Med denne sag orienteres Udvalget for Social, Sundhed og Kultur om den aktuelle ledelsesinformation på ældreområdet, herunder ventelister til pleje- og ældreboliger, sygefravær, vikarforbrug samt bemandingssituationen i ældreplejen. Udvalget blev senest orienteret på mødet den 3. marts 2026.

Data vedrørende antallet af visiterede borgere og visiteret tid indgår midlertidigt ikke i rapporteringen som følge af overgangen til ældreloven og ændringer i datagrundlaget.

Rapporten om ledelsesinformation indeholder status på følgende områder:

1. Antal visiterede timer og borgere med visiterede ydelser i hjemmeplejen
   

   Som følge af ældrelovens ikrafttræden den 1. juli 2025 sker visitation og registrering i en overgangsperiode efter både ældreloven og serviceloven. Eksisterende borgere revisiteres løbende efter ældreloven frem mod udgangen af 2026.

   Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre retvisende og sammenlignelige data for antallet af visiterede borgere og visiterede ydelser. Data på området indgår derfor midlertidigt ikke i ledelsesrapporten. Afrapporteringen genoptages, når der foreligger et retvisende datagrundlag, og vil blive tilpasset den nye økonomistyringsmodel, der blev godkendt den 5.maj 2026.

2. Ledige ældre- og plejeboliger samt ventelister pr. 10. august 2026
   Der er 4 ledige ældre- og handicapegnede boliger og 28 borgere på venteliste, hvoraf 4 venter på en ældrebolig i en anden kommune. Stevns Kommune har i alt 234 ældre- og handicapegnede boliger. Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde en ældrebolig.

   Der er 24 ledige plejeboliger og 11 borgere på venteliste, hvoraf 6 venter på en plejebolig i en anden kommune. Plejeboliggarantien overholdes fortsat. Stevns Kommune har i alt 184 plejeboliger. Forvaltningen har en antagelse om, at Solhavens 40 boliger er fyldt op ultimo 2026. Ny plejecenterplan præsenteres forventeligt på oktober mødet, hvoraf det forventede behov for plejeboliger de kommende 10 år vil fremgå.

3. Forbrug af eksterne vikarer
   I 1. halvår 2026 er det samlede forbrug af eksterne vikarer faldet med 2.763.784 kr. sammenlignet med samme periode i 2025.

   På plejecentrene er der registreret en stigning i forbruget på 922.517 kr., mens der i hjemme- og sygeplejen er registreret et fald på 3.686.299 kr. sammenlignet med samme periode i 2025.

   Der er i 2026 iværksat flere tiltag med henblik på at reducere forbruget af eksterne vikarer. Der følges tæt op på forbruget på både SEL- og SUL-ydelser i hjemme- og sygeplejegrupperne, ligesom budgetterne løbende tilpasses i takt med etableringen af skærmbesøg, hjemmetræning og hverdagsrehabilitering. Derudover er der ved at blive udviklet nye ledelsesværktøjer, som giver lederne mulighed for detaljeret at følge udviklingen i deres forbrug fra 2027.

4. Sygefravær 2026
   

   Sygefravær – samlet overblik
   Sygefraværet i 1. halvår 2026 viser samlet set en positiv udvikling i Hjemme- og sygeplejen samt på plejecentrene sammenlignet med samme periode i 2025. I Hjemme- og sygeplejen er sygefraværet faldet fra 7,20 % til 6,43 %, mens det på plejecentrene er faldet fra 8,28 % til 7,23 %. I Det tværgående team er sygefraværet steget fra 6,64 % til 8,70 %.

   Hjemme- og sygeplejen
   I Hjemme- og sygeplejen er det samlede sygefravær faldet fra 7,20 % i 1. halvår 2025 til 6,43 % i 1. halvår 2026. Der er dog forskelle i sygefraværet mellem de enkelte hjemmeplejegrupper.

   Hårlev gruppen har det laveste sygefravær på 4,67 %
   St. Heddinge gruppen har et sygefravær på 5,97 %
   Rødvig gruppen har et sygefravær på 6,89 %
   Strøby gruppen har et sygefravær på 9,16 %

   Plejecentrene
   På plejecentrene er det samlede sygefravær faldet fra 8,28 % i 1. halvår 2025 til 7,23 % i 1. halvår 2026. Også her er der variation mellem de enkelte plejecentre.

   Solhaven har det laveste sygefravær på 1,41 %
   Plushøj har et sygefravær på 4,82 %
   Hotherhaven Somatisk har et sygefravær på 6,23 %
   Egehaven har et sygefravær på 7,31 %
   Hotherhaven Demens har et sygefravær på 7,58 %
   Stevnshøj har et sygefravær på 13,20 %
   Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS) har et sygefravær på 13,61 %.

   Det tværgående team
   I Det tværgående team er sygefraværet steget fra 6,64 % i 1. halvår 2025 til 8,70 % i 1. halvår 2026. Fravær under 30 dage udgør 4,84 %, mens fravær over 30 dage udgør 3,86 %.
   
   Indsats vedrørende sygefravær
   Der arbejdes løbende med at forebygge og nedbringe sygefraværet på hele ældreområdet. Samlet set ses en positiv udvikling i 1. halvår 2026, dog med variation mellem de enkelte enheder. En del af det længerevarende fravær skyldes sygdom og andre helbredsmæssige forhold, som arbejdspladsen kun i begrænset omfang kan forebygge.
   
   
5. Oversigt over ledige stillinger og antal ufaglærte i faste stillinger opgjort i august 2026
   På plejecentrene er der 6 ledige stillinger og 14 ufaglærte ansat i faste stillinger ud af 184 medarbejdere i alt. I hjemme- og sygeplejen er der 8 ledige stillinger og 5 ufaglærte ansat i faste stillinger ud af 179 medarbejdere.
   

   Plejecentrene
   Antallet af ufaglærte medarbejdere i faste stillinger på plejecentrene er steget fra 12 i august 2025 til 14 i august 2026. Udviklingen har dog varieret i perioden, idet antallet steg til 19 i januar 2026 og efterfølgende er faldet til 14 i august 2026.

   Størstedelen af de ufaglærte medarbejdere er ansat med henblik på efterfølgende uddannelse. De påbegynder enten en social- og sundhedsuddannelse, sygeplejerskeuddannelse eller et meritforløb på baggrund af tidligere erhvervserfaring. Ufaglærte medarbejdere ansættes alene til lettere plejeopgaver.

   Hjemme- og sygeplejen
   Sammenlignet med august 2025 er antallet af ledige stillinger faldet fra 10 til 8, mens antallet af ufaglærte medarbejdere er uændret på 5.
   
   Udviklingen i antallet af ledige stillinger hænger blandt andet sammen med ændringer i bemandingsbehovet, herunder ændringer i antallet af ruter. Det betyder, at der ikke nødvendigvis genansættes, når en stilling bliver ledig.

   Der ansættes ufaglærte medarbejdere, hvis det ikke er muligt at rekruttere en faglært medarbejder til en stilling. Ufaglærte medarbejdere ansættes alene til rengøring og lettere plejeopgaver. Der indgås som udgangspunkt en aftale med ufaglærte medarbejdere i faste stillinger om, at de påbegynder en social- og sundhedsuddannelse senest to år efter ansættelsen.

Hovedudvalget har besluttet at igangsætte en tværgående proces med henblik på at udarbejde en fælles tilknytningsstrategi for hele kommunen. Ledelsesrapporten indeholder derfor ikke en særskilt fastholdelses- og rekrutteringsstrategi for ældreområdet. Den fælles tilknytningsstrategi vil blive indarbejdet i ledelsesrapporten, når den foreligger i endelig form.

Fremadrettet afrapportering
Udvalget bedes drøfte, om den nuværende form og indhold i ledelsesrapporteringen ønskes videreført, eller om der fremadrettet ønskes ændringer i rapporteringens form, indhold eller fokusområder.

Opdateret data for andet halvår af 2026 på ovenstående områder er vedlagt som bilag.