Monrad
Stevns

Budgetproces 2026-2029 - Beslutning

00.30.10-Ø00-3-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Stevns Kommune evaluere budgetprocessen for 2026-2029?

Opsummering

Udvalget for Børn, Unge og Læring skal evaluere budgetprocessen for 2026-2029 for at sikre, at den understøtter kommunens styringsbehov og politiske ønsker. Evalueringen vil indgå i den kommende sag om den økonomiske politik for 2026-2030.

Fordele

  • Forbedret budgetproces
  • Politiske ønsker understøttes
  • Erfaringer indarbejdes

Ulemper

  • Tidsmæssig belastning
  • Kompleks proces
  • Politisk uenighed

Emneord

  • Økonomi
  • Demokrati
  • Børn

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Udvalget for Børn, Unge og Læring skal evaluere budgetprocessen for 2026-2029. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen. Evalueringen giver mulighed for, at erfaringer fra budgetprocessen kan indgå, når budgetprocessen for 2027 skal planlægges og gennemføres.

Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. bemærkninger til budgetprocessen gives til administrationen
  2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i ét bilag, som indgår i den kommende sag til Økonomiudvalget om den økonomiske politik for 2026-2030. 

Beslutning

Ikke tilstede: Heidi van den Heijkant Christiansen (Ø).

Udvalget afgav bemærkninger til administrationen.

 

Beskrivelse af sagen

Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen, idet budgettet sætter de overordnede økonomiske rammer for kommunens opgaveløsning. Det er en proces, der spænder over en lang periode og med et omfangsrigt materiale.

Formålet med at evaluere er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når budgetprocessen for 2027-2030 skal planlægges og afvikles.

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

Spørgsmål til inspiration for evalueringen er vedhæftet som bilag.

Alle udvalgs evalueringer sammenfattes i ét bilag, som tilgår Økonomiudvalget i forbindelse med sagen om den økonomiske politik for 2026-2030.

 

Økonomisk politik

Stevns Kommunes økonomiske politik udstikker de overordnede rammer for kommunens økonomiske styring og for budgetprocessen, herunder håndteringen af budgetforslag, høringsproces og tidsplan.

Den økonomiske politik for 2025-2029, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 10. december 2024, har følgende overordnede pejlemærker:

  • Det tilstræbes, at den strukturelle balance udviser et overskud, som kan finansiere de prioriterede anlægsinvesteringer, og som er robust overfor økonomiske udfordringer
  • Økonomiudvalget fastlægger rammerne for fagudvalgenes økonomiske prioriteringsopgaver:
    • Fagudvalgene skal anbefale finansiering af alle udvalgets egne nye budgetønsker
    • Fagudvalgene skal derudover anbefale finansiering til fælles prioritering mellem udvalgene svarende til mindst 0,5% af udvalgets serviceudgifter
  • Løbende økonomisk opfølgning - herunder håndtering af tillægsbevillinger og eventuelle modgående foranstaltninger - ud fra tre årlige budgetopfølgninger, der forelægges for de politiske udvalg
  • Anlægsniveauet bør være på 60-70 mio. kr. med det nuværende økonomiske udgangspunkt
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 65 mio. kr.

Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag.

Den overordnede tidsplan for budgetarbejdet for 2027 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2026-2030.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Udvalget for Børn, Unge og Læring skal evaluere budgetprocessen for 2026-2029. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen. Evalueringen giver mulighed for, at erfaringer fra budgetprocessen kan indgå, når budgetprocessen for 2027 skal planlægges og gennemføres.</p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Børn, Unge og Læring</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at</p><ol><li>bemærkninger til budgetprocessen gives til administrationen</li><li>alle udvalgs evalueringer sammenfattes i ét bilag, som indgår i den kommende sag til Økonomiudvalget om den økonomiske politik for 2026-2030. </li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ikke tilstede: Heidi van den Heijkant Christiansen (Ø).</p><p>Udvalget afgav bemærkninger til administrationen.</p><p> </p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen, idet budgettet sætter de overordnede økonomiske rammer for kommunens opgaveløsning. Det er en proces, der spænder over en lang periode og med et omfangsrigt materiale.</p><p>Formålet med at evaluere er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når budgetprocessen for 2027-2030 skal planlægges og afvikles.</p><p>Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:</p><ul type="disc"><li>Tidsplan og høringsproces</li><li>Fagudvalgenes budgetarbejde</li><li>De politiske forhandlinger</li><li>Budgetmaterialet</li><li>Øvrige bemærkninger</li></ul><p>Spørgsmål til inspiration for evalueringen er vedhæftet som bilag.</p><p>Alle udvalgs evalueringer sammenfattes i ét bilag, som tilgår Økonomiudvalget i forbindelse med sagen om den økonomiske politik for 2026-2030.</p><p> </p><p><strong>Økonomisk politik</strong></p><p>Stevns Kommunes økonomiske politik udstikker de overordnede rammer for kommunens økonomiske styring og for budgetprocessen, herunder håndteringen af budgetforslag, høringsproces og tidsplan.</p><p>Den økonomiske politik for 2025-2029, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 10. december 2024, har følgende overordnede pejlemærker:</p><ul type="disc"><li>Det tilstræbes, at den strukturelle balance udviser et overskud, som kan finansiere de prioriterede anlægsinvesteringer, og som er robust overfor økonomiske udfordringer</li><li>Økonomiudvalget fastlægger rammerne for fagudvalgenes økonomiske prioriteringsopgaver:</li><li><ul><li>Fagudvalgene skal anbefale finansiering af alle udvalgets egne nye budgetønsker</li><li>Fagudvalgene skal derudover anbefale finansiering til fælles prioritering mellem udvalgene svarende til mindst 0,5% af udvalgets serviceudgifter</li></ul></li></ul><ul type="disc"><li>Løbende økonomisk opfølgning - herunder håndtering af tillægsbevillinger og eventuelle modgående foranstaltninger - ud fra tre årlige budgetopfølgninger, der forelægges for de politiske udvalg</li><li>Anlægsniveauet bør være på 60-70 mio. kr. med det nuværende økonomiske udgangspunkt</li><li>Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 65 mio. kr.</li></ul><p>Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag.</p><p>Den overordnede tidsplan for budgetarbejdet for 2027 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2026-2030.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant for sagen.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/145c3d70-aa4c-4c0e-ba5a-66e305de10c4"
      • DocumentId "145c3d70-aa4c-4c0e-ba5a-66e305de10c4"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-3-25"
  • Navn "Budgetproces 2026-2029 - Beslutning"
  • Punktnummer "989"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Inspirationsspørgsmål til evaluering af budget 2026"
      • Id "00f8c50e-9f97-4b2b-99f6-117bb3b8259e"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomisk politik 2025-2029"
      • Id "55fbfde8-8253-4d44-b1be-2a9a2de1f4f6"
  • Documents null
  • Id "0010ca04-6ff3-41cd-a817-13526bb9475e"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f932f233-2a0e-45aa-82cd-1eca13ccce3b"
  • Number "989"
  • Sorting 7
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-3-25"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetproces 2026-2029 - Beslutning"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items