Børn, Unge og Læring besluttede på udvalgsmødet d. 2. september, at forvaltningen skulle udfolde udvalgte scenarier om at øge kapaciteten i Bulderbo, at bevare kapaciteten i Erikstrup samt undersøge mulighed for etablering af nyt dagtilbud i forskellige størrelser i Store Heddinge. Nedenfor udfoldes de forskellige scenarier.??

1. Scenarier for udvidelse af kapaciteten i Bulderbo?

Den politiske bestilling består konkret af et scenarie om at etablere en tilbygning til Bulderbo, som både indeholder enten en eller to vuggestuegrupper samt en specialgruppe - som erstatning for pavillonen. 

Baggrunden for den politiske bestilling er at forvaltningen på baggrund af kapacitetsanalysen vurderer, at der i område Hårlev vil være en reel risiko for at løbe tør på kapacitet på 0-2 års området.

Den gældende befolkningsprognose peger på, at der i område Hårlev vil være11 overskydende pladser i 2025 og 16 pladser i 2035.  Prognosen er dog, som tidligere beskrevet, behæftet med usikkerhed. I Hårlev er der således flere børn end, hvad prognosen forventede. Yderligere er der siden kapacitetsanalysen blev lavet, sket en reduktion på 4 pladser i dagplejen. Det vil sige at vi allerede nu skal regulere kapaciteten ned med 7 pladser ud af de 11. 

I området forventes der en naturlig afgang i dagplejen i 2027, 2028 og 2029, 3 dagplejere i alt. Lykkedes det ikke at rekruttere ind i disse stillinger vil det faktuelt betyde en reduktion på 12 pladser. Korrigerer vi prognosetallene ud fra nuværende antal børn og pladser, løber området tør for pladser i 2027, i 2028 vil der mangle 4 pladser og i 2029 vil der mangle 8 pladser. Et fald i børnetal vil betyde at der i 2035, ifølge prognosen, vil komme til at mangle 3 pladser. 

Den forventede nedgang i antal dagplejere og den nuværende prognose betyder – med den usikkerhed der naturligvis er i tallene - at der er en reel risiko for, at kapacitetsgrænsen opnås, og at Hårlev-området dermed løber tør for kapacitet på vuggestueområdet. Dertil skal bemærkes, at en begrænset rummelighed i kapacitet efterlader meget lidt rum for udsving og usikkerheder i tilflytning, og yderligere i forhold til at kunne sikre driften ved eventuel barsel, sygdom, ferie mm.   

På baggrund af prognosen lød forvaltningens tidligere anbefaling, at der alene på baggrund af en usikker fremtid for rekruttering af dagplejere, skal udvides med en vuggestuegruppe i 2028 i Hårlevområdet. Derudover, at Udvalget kunne træffe en mere vidtgående beslutning om etablering af to vuggestuegrupper hvis de ønskede at minimere sårbarheden i kapaciteten i området jf. den generelle usikkerhed i befolkningsprognosen og drift ift. barsler, sygdom mm. Træffes der beslutning om to vuggestuegrupper vil denne kunne betragtes som bufferkapacitet, med mulighed for fleksibel anvendelse mellem vuggestue og børnehave.  

Ønsker Udvalget at minimere sårbarheden i Hårlevområdet gennem udvidelse af Bulderbo med to vuggestuegrupper og en specialgruppe (som rykker tilbage fra pavillonen) er forvaltningen efterfølgende kommet frem til, at det samtidig bliver nødvendigt at udvide med en børnehavegruppe. Dette på grund af, at der skal være mere børnehavekapacitet end vuggestuekapacitet, da børnene går længere tid i børnehave end i vuggestue, hvilket der ikke vil være hvis der bliver udvidet med to vuggestuegrupper. Forslag to går dermed ud på at udvide med to vuggestuegrupper, en specialgruppe (nedlæggelse af pavillon) og en børnehavegruppe. Det vil sige fire nye stuer i en tilbygning. 

Forslag 1 går ud på at øge kapaciteten med en vuggestuegruppe dvs. 13 vuggestuepladser og at flytte specialgruppen fra pavillonen. Det vil sige en udvidelse med to stuer. Forslaget er beskrevet yderligere i bilaget ’Scenarier’. Det samlede skøn for forslag 1 er 12,6 mio.kr. samt -122.000 kr. årligt i afledt drift.? 

Forslag 2 går ud på at øge kapaciteten med to vuggestuegrupper dvs. 26 vuggestuepladser, 22 børnehavepladser og at flytte specialgruppen fra pavillonen. Det vil sige en udvidelse med fire stuer. Forslaget er beskrevet yderligere i bilaget ’Scenarier’. Det samlede skøn for forslag 2 er 24,8 mio. kr. samt -33.000 kr. årligt i afledt drift.

I begge forslag indgår prisen på nedlæggelse af pavillonen, herunder reetablering af udearealet, på forventet 600.000 kr.? 

Udvalget bad om et overslag på, hvad det vil koste at overgå fra gas til luft-til-vand i Bulderbo. Det økonomiske overslag er beregnet til 500.000 kr. Eventuel videre behandling af dette vil foregå i udvalget for PMT i forbindelse med energiforbedringer.


2. Scenarier for bevarelse af kapaciteten i Børnecenteret Erikstrup?

Baggrunden for scenarierne i Børnecentret Erikstrup er et ønske om at bevare kapaciteten med de pladser, der i dag indgår i pavillonen.? 
 
Den politiske bestilling består af et forslag om bevarelse af kapaciteten ved permanentgørelse af pavillon samt et forslag om bevarelse af kapaciteten ved at lave en tilbygning og nedlægge pavillon.??

Forslag 1 går ud på at købe pavillonen samt integrere denne med en gang til eksisterende bygning samt lillehal. Forslaget er beskrevet nærmere i bilaget ‘Scenarier’. Det samlede skøn for forslag 1 er 6,2 mio. kr. samt 57.000 kr. årligt i afledt drift.? 

Forslag 2 går ud på at nedlægge pavillonen og lave en tilbygning i stedet for. Det er forvaltningens vurdering, at en stuestørrelse på max 13 vuggestuebørn er hensigtsmæssig, dels i forhold til gruppestørrelse og organisering af ressourcer samt i forhold til at kunne bruge stuerne fleksibelt mellem vuggestuebørn og børnehavebørn, hvis behovet herfor skulle opstå.

På den baggrund består forslaget derfor af tilbygning af to vuggestuegrupper på 13 børn hver. I praksis betyder dette en nednormering med tre vuggestuepladser. Det er forvaltningens vurdering, at der er overskydende kapacitet i området til at foretage denne justering.?Forslaget er beskrevet nærmere i bilaget ’Scenarier’. Det økonomiske skøn for forslag 2 er 11,5 mio. kr.?samt -353.000 kr. årligt i afledt drift.  

Det skal bemærkes, at en tilbygning ikke hæver kvaliteten af resten af bygningen.


3. Scenarier for opførelse af nyt dagtilbud?

Baggrunden for scenarierne på opførelsen af nye dagtilbud er et ønske om en undersøgelse af muligheden og prisen på at bygge nyt i Store Heddingeområdet. Forvaltningen har foretaget en overordnet vurdering af priserne på opførelsen af tre forskellige størrelser af dagtilbud. De økonomiske skøn på de tre størrelser dagtilbud er henholdsvis 25 mio.kr., 50 mio.kr., og 75 mio. kr. Forslagene er beskrevet meget overordnet i bilag ‘Scenarier’.??? 

For at kvalificere beslutningen om evt. nybyg bad udvalget om en beregning på vedligeholdelsesudgifter de seneste 5-8 år for de tre nyeste dagtilbud. Beregningen kan ses i bilaget ’Daginstitutioner – afledt drift’.

En nærmere undersøgelse af muligheder for placering vil indgå i en afklaringsfase, såfremt udvalget beslutter at gå videre med et af forslagene til opførelse af nyt dagtilbud.


4. Den videre proces?

Forvaltningen har udarbejdet en overordnet faseplan for projektet. I faseplanen er der taget højde for en afklaringsfase, herunder høring af skitseforslag og afdækning af planforhold. Faseplanen er vedlagt som bilag.

I faseplanen foreslås det, at der afsættes økonomi til udarbejdelse af et skitseforslag på de scenarier udvalget beslutter, der skal arbejdes videre med. Der lægges op til, at skitseforslag(ene) udarbejdes i samarbejde med arkitekt/rådgiver med inddragelse af brugerne med henblik på at kunne fremstille et mere konkret oplæg til indretning, økonomi og proces for byggeri(erne) til politisk beslutning.  

Forvaltningen har taget til efterretning, at udvalget ønsker at prioritere scenarierne i helhedsplanen, ved først at sikre den nødvendige kapacitet i Hårlev, dernæst at permanentgøre kapaciteten i Erikstrup konkret og slutteligt at undersøge pris på opførelsen af et nyt dagtilbud i Store Heddinge.

På den baggrund forslår forvaltningen, at der frigives midler til projekterne et ad gangen, startende med det scenarie Udvalget beslutter for udvidelsen af kapaciteten i Bulderbo. Der indstilles i den sammenhæng frigivelse af 300.000 kr. til igangsættelse af afklaringsfase for Bulderbo. Udvalget vil blive forelagt den forventede økonomi til det konkrete byggeri, når skitseprojektet er færdigt.

Forvaltningen vurderer, at der efter endt afklaringsfase til ibrugtagning af byggeri, skal forventes en periode på minimum 2 år. Forvaltningen vil i denne periode løbende holde Udvalget orienteret om eventuelle kapacitetsudfordringer i område Hårlev og håndtering heraf.