Budgetopfølgning 3 er en status på det forventede regnskab for 2024 på Udvalget for Job, Social og Fritids budgetområder. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, gives disse i forbindelse med denne sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen centrerer sig om udvalgte områder, hvor der er en forventning om større afvigelser i indeværende år, eller af andre grunde, der taler herfor – eksempelvis områdets volumen i budgettet eller historisk begrundede forhold. På de områder, hvor der ikke er foretaget opfølgning, er det forventede regnskab forudsat lig med det budgetterede.

Følgende områder er udtaget til opfølgning:

• Overførsler
• Socialområdet (drift)

Det fremgår også af bilagene, hvilke områder der er lavet opfølgning på.

Drift 
Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 12,3 mio. kr. fordelt på følgende:

• Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang
• Mindreforbrug på 10 mio. kr. på øvrig drift

BOP 3 viser et samlet forventet mindreforbrug på 12,3 mio. kr.11,2 mio. kr. skyldes et forventet mindreforbrug vedrørende overførselsudgifter, mens der ses et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter (socialområdet)., For hvad angår serviceudgifter udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Sammenlignet med BOP 2 er forventet mindreforbrug øget med ca. 0,7 mio. kr. Heraf vedrører de 1,4 mio. kr. overførsler, mens forventet mindreforbrug vedrørende serviceudgifter er faldet med 1,4 mio. kr. Forventet mindreforbrug vedrørende serviceudgifter udenfor servicerammen er steget med 0,6 mio. kr.

For stort set hele overførselsområdet forventes der et mindreforbrug i 2025, med variationer inden for de enkelte politikområder. Hovedsageligt ses et mindreforbrug vedrørende førtidspensioner og seniorpension. Der forventes også et fald i udgifter til fleksjob og ressourceforløb. Modsat forventes en stigning i udgifter til kontanthjælp. Opfølgningen basere sig på forventede aktivitet inden for disse områder holdt op mod en forventet pris pr. ydelse/aktivitet.

Vedrørende dagpenge skal man være opmærksom på at Stevns Kommune ikke selv udbetaler dagpenge. Udbetalingen foregår via A-kassen. Hver måned får kommunen derfor en afregning fra Kombit der står for teknikken. Kombit har meddelt at Stevns Kommune i 2024 har betalt for meget, uden dog at angive beløb.  I juni og juli måned har afregningen desuden være forkert. Kombit forventer at dette rettes op i afregningen for december, uden dog at sætte beløb på. Dette giver en vis usikkerhed omkring resultatet for 2025.

Men grundlæggende følger budgetopfølgningen forventninger fra BOP 2. En sund dansk økonomi, også på Stevns og opfølgningen er da også et udtryk for den fortsatte positive økonomiske udvikling.

Vedrørende socialområder så vise opfølgningen en forventet stigning i udgifter i forhold til BOP 2, ændringen skyldes både ændringer i antallet af personer i tilbud, ændringer i tilbud eller ændringer i prisen på tilbud. Der er altså ikke en grundlæggende årsag. Der er også tale om mindre ud svingninger, ændringer der må forventes i løbet af et år.   

Det samlede resultat betyder at der forventes overført et overskud på 2,3 mio. kr. til regnskabsår 2026.

Anlæg
Ikke udtaget til budgetopfølgning, 

Videre proces
Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december. Tillægsbevillinger til eventuelle budgetafvigelser gives i forbindelse med denne budgetopfølgning.