Stevns

Budgetforslag 2027 - Økonomiudvalg - Beslutning

00.30.10-Ø00-6-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2027-2030 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

forslag til budget 2027 behandles
der foretages prioritering af nye drifts- og anlægsforslag
udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 på egne politikområder.

På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2027, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

Ændringer til budget 2027
Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 2:

Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

Lov- og cirkulæreændringer
Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
Prioriteringsforslag
Anlægsforslag

Budgetforslag 2027
På Økonomiudvalget er der i 2027 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2027:

Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 3,676 mio. kr. (2,413 mio. kr. mere i forhold til version 1)

Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

Lov- og cirkulære ændringer: ingen forslag
Udover vedtaget service: 3,7 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1)
Anlæg i alt: 3,3 mio. kr., fordelt med:

0,7 mio. kr. mio. kr. vedrørende politisk besluttede anlæg
2,6 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker

Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

Den videre budgetproces
Høringsprocessen blev sat i gang i juni måned, med høringsfrist den 24. august 2026. Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.

Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 27. august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2027 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2027.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2027-2030 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces.</p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol start="1" type="1"><li>forslag til budget 2027 behandles</li><li>der foretages prioritering af nye drifts- og anlægsforslag</li><li>udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 på egne politikområder.</p><p>På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2027, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces. </p><p><span>Ændringer til budget 2027<br></span>Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 2:</p><ul type="disc"><li>Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau</li></ul><p>Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:</p><ul type="disc"><li>Lov- og cirkulæreændringer</li><li>Ændringer ud over vedtaget serviceniveau</li><li>Prioriteringsforslag</li><li>Anlægsforslag</li></ul><p><span>Budgetforslag 2027<br></span>På Økonomiudvalget er der i 2027 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2027:</p><ul type="disc"><li>Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 3,676 mio. kr. (2,413 <span>mio. kr. mere i forhold til version 1)</span></li></ul><p>Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:</p><ul type="disc"><li>Lov- og cirkulære ændringer: ingen forslag</li><li>Udover v<span>edtaget service: 3,7 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1)</span></li><li><span>Anlæg i alt: 3,3 mio. kr., fordelt med:</span></li><ul type="circle"><li><span>0,7 mio. kr. mio. kr. vedrørende politisk besluttede anlæg </span></li><li><span>2,6 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker</span></li></ul></ul><p>Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.</p><p><span>Den videre budgetproces<br></span>Høringsprocessen blev sat i gang i juni måned, med høringsfrist den 24. august 2026. Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.</p><p>Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 27. august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.</p><p> </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2027 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2027.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/0747ea17-02d7-4297-87ea-1d632acc7864"
  - DocumentId "0747ea17-02d7-4297-87ea-1d632acc7864"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-6-26"
Navn "Budgetforslag 2027 - Økonomiudvalg - Beslutning"
Punktnummer "132"
Bilag 5 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetforudsætninger 2027, v2 - Økonomiudvalg"
  - Id "07f01c88-0c49-4a49-b537-60894de070d0"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Indarbejdede ændringer - Budget 2027-2030, v2 - Økonomiudvalg"
  - Id "a2d6076c-8959-4e5c-b87f-e7b8c33fa300"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Ud over vedtaget service - Budget 2027-2030, v2 - Økonomiudvalg"
  - Id "bf8c9bea-f02b-49e0-9af2-fafc87730635"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Anlæg - Budgetforslag 2027, v2 - Økonomiudvalg"
  - Id "17564b49-11b5-4cb7-8876-e5dc828c691a"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Prioriteringskatalog fra budget 2026"
  - Id "466bd3b1-7645-4d71-af42-7c6cc2d04f56"
Documents null
Id "c10af375-942a-46d5-93ad-f9084753d196"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "16a05c78-f59b-4bf6-a9c1-cdee4ccf1cfd"
Number "132"
Sorting 8
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-6-26"
SourceId "ab3c142f-5927-4034-80a7-e5407a624414"
Caption "Budgetforslag 2027 - Økonomiudvalg - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items