Stevns

Budgetopfølgning 2, 2026 - Økonomiudvalg - Beslutning

00.30.14-Ø00-4-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, 2026, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026, og omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.

Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 4,592 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og et merforbrug på 4,335 mio. kr. vedrørende anlæg.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Udvalget behandler budgetopfølgning
Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Økonomiudvalget.

Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.

Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:

Øverste ledelse (DIR og CG) og DIR-puljer
Gebyrer i forbindelse med byggesagsbehandling
Beredskabet – ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser
Honorering af deltidsansattes mer- / overarbejde (skøn vedr. alle fagudvalg er indarbejdet under ØU)

Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet opfølgning på.

Drift
Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 4,592 kr. fordelt på følgende:

Merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 4,414 mio. kr.
Merforbrug på øvrig drift på 0,178 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 4,414 mio. kr. til 2027.

Anlæg
Vedrørende anlæg forventes samlet set et merforbrug på 4,335 mio. kr., som fordeler sig med 0,743 mio. kr. til forventede mindreudgifter til anlæg og 5,078 mio. kr. i forventede mindreindtægter på anlæg.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0,220 mio. kr. til 2027, som fordeler sig med 4,858 mio. kr. til anlægsudgifter og 5,078 mio. kr. til anlægsindtægter.

Der er 3 bilag til sagen

Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg
Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)
Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)

Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 og 3 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.

Videre proces
Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august.

Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, som bliver politisk behandlet i december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en merudgift i 2026 på 4,592 mio. kr. vedrørende drift og 4,335 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført 4,414 mio. kr. til 2027 vedrørende drift og 0,220 mio. kr. vedrørende anlæg.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, 2026, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. </p><p>Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026, og omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.</p><p>Opfølgningen viser samlet set et <span>merforbrug på 4,592 </span><span><span>mio. kr. vedrørende driften</span> </span>på udvalgets område <span>og et merforbrug på 4,335 m</span>io. kr. vedrørende anlæg. </p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at</p><ol><li>Udvalget behandler budgetopfølgning</li><li>Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Økonomiudvalget.</p><p>Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.</p><p>Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:</p><ul><li>Øverste ledelse (DIR og CG) og DIR-puljer</li><li>Gebyrer i forbindelse med byggesagsbehandling</li><li>Beredskabet – ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser</li><li>Honorering af deltidsansattes mer- / overarbejde (skøn vedr. alle fagudvalg er indarbejdet under ØU)</li></ul><p>Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet opfølgning på.</p><p><span>Drift<br></span>Opfølgningen viser et samlet forventet <span>merforbrug på 4,592</span> kr. fordelt på følgende:</p><ul><li><span>Merforbrug på</span> rammeaftaler og lønsumsstyring på 4,414 mio. kr.</li><li><span>Merforbrug </span>på øvrig drift på 0,178<span> mio. kr.</span></li></ul><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 4,414 mio. kr. til 2027.</p><p><span>Anlæg<br></span>Vedrørende anlæg forventes samlet set et <span>merforbrug</span> på 4,335 mio. kr., som fordel<span>er sig med 0,743 mio. kr. til forventede mindreudgifter til anlæg og 5,078 mio. kr. i forventede mindreindtægter på anlæg.</span></p><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0,220 mio. kr. til 2027, som fordeler sig med 4,858 mio. kr. til anlægsudgifter og 5,078 mio. kr. til anlægsindtægter. </p><p><span>Der er 3 bilag til sagen</span></p><ol><li><span>Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg</span></li><li><span>Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)</span></li><li><span>Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)</span></li></ol><p>Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 og 3 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.</p><p><span>Videre proces<br></span>Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august.</p><p>Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, som bliver politisk behandlet i december.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p><span>Der forventes en merudgift i 2026 på 4,592 mio. kr. vedrørende drift </span>og 4,335 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p>Der forventes overført 4,414<span> </span>mio. kr. til 2027 vedrørende drift og 0,220 mio. kr. vedrørende anlæg.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/3a6ce351-5a32-4e93-b3f6-b93212410d31"
  - DocumentId "3a6ce351-5a32-4e93-b3f6-b93212410d31"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-4-26"
Navn "Budgetopfølgning 2, 2026 - Økonomiudvalg - Beslutning"
Punktnummer "128"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 2, 2026 - Økonomiudvalg - Overblik og hovedpointer"
  - Id "18e78c29-a765-4fd8-80a8-4f08416ba913"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 2, 2026 - Økonomiudvalget - Bemærkninger drift"
  - Id "feee49f7-f357-4d25-b068-bcb50577f654"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 2, 2026 - Økonomiudvalg - Bemærkninger anlæg"
  - Id "14e015ec-c5f1-43bf-8e52-caa094991de7"
Documents null
Id "361f2795-ea7c-4d80-a643-7b9895f7b35f"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "16a05c78-f59b-4bf6-a9c1-cdee4ccf1cfd"
Number "128"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-4-26"
SourceId "5a7fa602-3c6a-4185-adfa-374c6c555088"
Caption "Budgetopfølgning 2, 2026 - Økonomiudvalg - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items