Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 på egne politikområder.

På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2027, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces. 

Ændringer til budget 2027

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 2:

• Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

• Lov- og cirkulæreændringer
• Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
• Prioriteringsforslag
• Anlægsforslag

Budgetforslag 2027

På udvalget for Plan, Miljø og Teknik er der i 2027 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2027:

• Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 0,254 mio. kr. (0,538 mio. kr. mere i forhold til version 1)

Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

• Lov- og cirkulære ændringer:0,498 mio. kr.  (0,498 mio. kr. mere i forhold til version 1)
• Udover vedtaget service: 0 mio. kr. 
• Anlæg i alt: 39,7 mio. kr.

Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

Det brugerfinansierede område:

På det brugerfinansierede område er der mindreindtægt på 0,027 mio. kr. - Der blev på udvalgsmøde i juni godkendt forslag 2, som er indarbejdet i version 2. Taksterne vedlægges som bilag. 

Den videre budgetproces

Høringsprocessen blev sat i gang i juni måned, med høringsfrist den 24. august 2026. Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.

Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 27. august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.