Monrad
Stevns

Budgetforslag 2027 - Beslutning

00.30.10-Ø00-2-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Udvalget for Social, Sundhed og Kultur behandler budgetforslag 2027-2030 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces.

Sagens gang

Udvalget for Social, Sundhed og Kultur

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at 

  1. forslag til budget 2027 behandles
  2. der foretages prioritering af nye driftsforslag
  3. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 på egne politikområder.

På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2027, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces. 

Ændringer til budget 2027

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 2:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Prioriteringsforslag
  • Anlægsforslag

Budgetforslag 2027

På udvalget for Social, Sundhed og Kultur er der i 2027 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2027:

  • Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: -1,083 mio. kr. (9,418 mio. kr. mere i forhold til version 1 på de personbudgetterede områder Tilbud til voksne med særlige behov, samt personlige hjælperordninger)
  • Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: 2,203 mio. kr. (uændret i forhold til version 1)
  • Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: -109,089 mio. kr. (-11,270 mio. kr. yderligere i forhold til version 1 på Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt central refusionsordning for særligt dyre enkeltsager)

Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

  • Lov- og cirkulære ændringer: 1,185 mio. kr. (0,210 mio. kr. mere i forhold til version 1)
  • Udover vedtaget service: 6,583 mio. kr. (0,465 mio. kr. mere i forhold til version 1)
  • Anlæg i alt: 4,930 mio. kr., fordelt med:
    • 3,400 mio. kr. vedrørende politisk besluttede anlæg (1,2 mio. kr. mindre i forhold til version 1)
    • 1,530 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker (uændret i forhold til  version 1)

Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

Den videre budgetproces

Høringsprocessen blev sat i gang i juni måned, med høringsfrist den 24. august 2026. Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.

Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 27. august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2027 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2027.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Udvalget for Social, Sundhed og Kultur behandler budgetforslag 2027-2030 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces.</p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Social, Sundhed og Kultur</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol start="1" type="1"><li>forslag til budget 2027 behandles</li><li>der foretages prioritering af nye driftsforslag</li><li>udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 på egne politikområder.</p><p>På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2027, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces. </p><p><strong>Ændringer til budget 2027</strong></p><p>Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 2:</p><ul type="disc"><li>Overførselsudgifter</li><li>Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau</li><li>Ændringer som følge af demografisk udgiftspres</li></ul><p>Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:</p><ul type="disc"><li>Lov- og cirkulæreændringer</li><li>Ændringer ud over vedtaget serviceniveau</li><li>Prioriteringsforslag</li><li>Anlægsforslag</li></ul><p><strong>Budgetforslag 2027</strong></p><p>På udvalget for Social, Sundhed og Kultur er der i 2027 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2027:</p><ul type="disc"><li>Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: -1,083 mio. kr. (9,418 mio. kr. mere i forhold til version 1 på de personbudgetterede områder Tilbud til voksne med særlige behov, samt personlige hjælperordninger)</li><li>Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: 2,203 mio. kr. (uændret i forhold til version 1)</li><li>Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: -109,089 mio. kr. (-11,270 mio. kr. yderligere i forhold til version 1 på Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt central refusionsordning for særligt dyre enkeltsager)</li></ul><p>Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:</p><ul type="disc"><li>Lov- og cirkulære ændringer: 1,185 mio. kr. (0,210 mio. kr. mere i forhold til version 1)</li><li>Udover vedtaget service: 6,583 mio. kr. (0,465 mio. kr. mere i forhold til version 1)</li><li>Anlæg i alt: 4,930 mio. kr., fordelt med:</li><ul type="circle"><li>3,400 mio. kr. vedrørende politisk besluttede anlæg (1,2 mio. kr. mindre i forhold til version 1)</li><li>1,530 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker (uændret i forhold til  version 1)</li></ul></ul><p>Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.</p><p><strong>Den videre budgetproces</strong></p><p>Høringsprocessen blev sat i gang i juni måned, med høringsfrist den 24. august 2026. Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.</p><p>Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 27. august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2027 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2027.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/1b226e76-5fe7-4e32-9f4d-ac004ef617ff"
      • DocumentId "1b226e76-5fe7-4e32-9f4d-ac004ef617ff"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-2-26"
  • Navn "Budgetforslag 2027 - Beslutning"
  • Punktnummer "103"
  • Bilag 6 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SSK 11.8.26 - Budgetforudsætninger 2027-2030 - Drift"
      • Id "25180d38-f42d-4b86-b4f1-a0cb6a0711e0"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SSK 11.8.26 - Indarbejdede ændringer - Budget 2027-2030, v2"
      • Id "1a44e197-0af7-4692-9ac8-d507fe46fa93"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SSK 11.8.26 - Lov- og cirkulære - Budget 2027-2030, v2"
      • Id "e7c46f0f-00b6-4671-92b8-da3de1719518"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SSK 11.8.26 - Ud over vedtaget service - Budget 2027-2030, v2"
      • Id "07239cef-14b6-4863-b57c-560e8f60cfdb"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SSK 11.8.26 - Anlæg - Budget 2027, version 2"
      • Id "aad295e4-e00e-4508-a4c9-5d4b4891ead5"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Prioriteringskatalog fra budget 2026"
      • Id "8ab19b09-b9b2-4159-bbda-62d0ab9eeb13"
  • Documents null
  • Id "f9745e8c-cf01-4ad6-b62e-74c305a1460f"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "06d94126-6528-4d75-afd5-c3a401cc022d"
  • Number "103"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-2-26"
  • SourceId "024fadfb-700c-43a6-be2b-01e4ca832796"
  • Caption "Budgetforslag 2027 - Beslutning"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items