Stevns

Budgetopfølgning 2, 2026 - Beslutning

00.30.14-Ø00-2-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, 2026, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026, og omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.

Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende anlæg.

Sagens gang

Udvalget for Social, Sundhed og Kultur

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

udvalget behandler budgetopfølgning 2
udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Social, Sundhed og Kultur.

Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.

Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:

Specialiseret rehabilitering
Krisecentre og Herberg
Botilbud
Samværstilbud
Støtte i eget hjem - ekstern leverandør
Personlige hjælpere
Døgnplejen
Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet

Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet ny opfølgning på.

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 15,9 mio. kr. fordelt på følgende:

Merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,3 mio. kr.
Mindreforbrug på øvrig drift på 16,2 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført et overskud på 0,3 mio. kr. til 2027.

Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0 mio. kr. til 2027.

Der er 3 bilag til sagen

Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg
Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)
Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)

Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 og 3 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.

Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august.

Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, som bliver politisk behandlet i december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en mindreudgift i 2026 på 15,9 mio. kr. vedrørende drift og 1,2 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført 0,3 mio. kr. til 2027 vedrørende drift og 0 mio. kr. vedrørende anlæg.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, 2026, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. </p><p>Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026, og omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.</p><p>Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende anlæg.</p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Social, Sundhed og Kultur</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol start="1" type="1"><li>udvalget behandler budgetopfølgning 2</li><li>udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Social, Sundhed og Kultur.</p><p>Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.</p><p>Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:</p><ul><li>Specialiseret rehabilitering</li><li>Krisecentre og Herberg</li><li>Botilbud</li><li>Samværstilbud</li><li>Støtte i eget hjem - ekstern leverandør</li><li>Personlige hjælpere</li><li>Døgnplejen</li><li>Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet</li></ul><p>Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet ny opfølgning på.</p><p><strong>Drift</strong></p><p>Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 15,9 mio. kr. fordelt på følgende:</p><ul><li>Merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,3 mio. kr.</li><li>Mindreforbrug på øvrig drift på 16,2 mio. kr.</li></ul><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført et overskud på 0,3 mio. kr. til 2027.</p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.</p><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0 mio. kr. til 2027. </p><p><strong>Der er 3 bilag til sagen</strong></p><ol><li>Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)</li></ol><p>Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 og 3 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.</p><p><strong>Videre proces</strong></p><p>Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august.</p><p>Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, som bliver politisk behandlet i december.</p><p> </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes en mindreudgift i 2026 på 15,9 mio. kr. vedrørende drift og 1,2 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p>Der forventes overført 0,3 mio. kr. til 2027 vedrørende drift og 0 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p> </p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/9077985e-e93e-45b8-a77b-1c25eb1bd33d"
  - DocumentId "9077985e-e93e-45b8-a77b-1c25eb1bd33d"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-2-26"
Navn "Budgetopfølgning 2, 2026 - Beslutning"
Punktnummer "102"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 2 - hovedpointer - SSK"
  - Id "b7c9c2b4-6660-48de-b90d-f10d3f6aff9b"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 2, 2026 - Drift - SSK"
  - Id "21bbddef-efd4-4668-b8d9-2a35276e3578"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 2, 2026 - Anlæg -SSK"
  - Id "c9f303d1-1c3e-4832-ba3a-8bff9df6c8ee"
Documents null
Id "67a09e43-10fe-441b-9a26-2c7e5535dc2b"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "06d94126-6528-4d75-afd5-c3a401cc022d"
Number "102"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-2-26"
SourceId "89505fc8-c3cb-48de-9265-c186144e8ebf"
Caption "Budgetopfølgning 2, 2026 - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items