Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 på egne politikområder.

På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2027, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces. 

Ændringer til budget 2027
Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 2:

• Overførselsudgifter
• Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
• Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

• Lov- og cirkulæreændringer
• Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
• Prioriteringsforslag
• Anlægsforslag

Budgetforslag 2027
På udvalget for Erhverv, Unge og Fritid er der i 2027 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2027:

• Overførselsudgifter: 9 mio. kr. (2,9 mio. kr. mere i forhold til version 1)
• Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 0,9 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1)

Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

• Udover vedtaget service: 1,7 mio. kr. (0,6 mio. kr. mere i forhold til version 1)
• Anlæg i alt: 8,3 mio. kr., fordelt med:
• 8,1 mio. kr. vedrørende tidligere politisk besluttede anlæg
• 0,2 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker

Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

Den videre budgetproces
Høringsprocessen blev sat i gang i juni måned, med høringsfrist den 24. august 2026. Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.

Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 27. august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.