Stevns

Budgetopfølgning 2 2026 - Beslutning

00.30.14-Ø00-5-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, 2026, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026, og omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.

Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. vedrørende anlæg.

Sagens gang

Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget behandler budgetopfølgning 2
Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Erhverv, Unge og Fritid.

Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.

Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:

Kontante ydelser
Revalidering, ressourceforløb og fleksjob
Integration
Tilbud til unge med særlige behov

Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet opfølgning på.

Drift
Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. fordelt på følgende:

Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 45.000 kr.
Merforbrug på øvrig drift på 0,98 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 45.000 kr. til 2027.

Anlæg
Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 5,5 mio. kr. til 2027.

Bilag til sagen
Der er 5 bilag til sagen:

Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg
Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)
Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)
Bemærkninger til tilbud til unge med særlige behov og central refusionsordning
Budgetforudsætninger 2026

Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2, 3, 4 og 5 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.

Videre proces
Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august.

Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, som bliver politisk behandlet i december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en merudgift i 2026 på 0,9 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført 45.000 kr. til 2027 vedrørende drift og 5,5 mio. kr. vedrørende anlæg.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, 2026, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</p><p>Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026, og omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.</p><p>Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. vedrørende anlæg. </p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at:</p><ol start="1" type="1"><li>Udvalget behandler budgetopfølgning 2</li><li>Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Erhverv, Unge og Fritid.</p><p>Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.</p><p>Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:</p><ul><li>Kontante ydelser</li><li>Revalidering, ressourceforløb og fleksjob</li><li>Integration</li><li>Tilbud til unge med særlige behov</li></ul><p>Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet opfølgning på.</p><p><u>Drift<br></u>Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. fordelt på følgende:</p><ul><li>Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 45.000 kr.</li><li>Merforbrug på øvrig drift på 0,98 mio. kr.</li></ul><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 45.000 kr. til 2027.</p><p><u>Anlæg<br></u>Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.</p><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 5,5 mio. kr. til 2027. </p><p><u>Bilag til sagen<br></u>Der er 5 bilag til sagen:</p><ol><li>Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)</li><li>Bemærkninger til tilbud til unge med særlige behov og central refusionsordning</li><li>Budgetforudsætninger 2026</li></ol><p>Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2, 3, 4 og 5 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.</p><p><u>Videre proces<br></u>Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august.</p><p>Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, som bliver politisk behandlet i december.</p><p> </p><p> </p><p> </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes en merudgift i 2026 på 0,9 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p>Der forventes overført 45.000 kr. til 2027 vedrørende drift og 5,5 mio. kr. vedrørende anlæg.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/0c29236f-5543-45b6-8475-f24ca5f2c342"
  - DocumentId "0c29236f-5543-45b6-8475-f24ca5f2c342"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-5-26"
Navn "Budgetopfølgning 2 2026 - Beslutning"
Punktnummer "80"
Bilag 5 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "EUF 2026 - overblik og hovedpointer"
  - Id "11bc982b-f79a-4768-854e-398271121800"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Ændrede forudsætninger - drift - EUF"
  - Id "5e5933af-dac7-4888-975c-3f6d60687f11"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "EUF anlæg BOP 2"
  - Id "42e77831-6a98-493b-8938-c51a047d6c9c"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Børn og unge med særlige behov"
  - Id "1620381f-f2b5-4a1e-8301-33334c9bfb01"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetforudsætninger 2026 drift EUF"
  - Id "c193f95a-65f6-43ee-ba14-22e9c4afbd0b"
Documents null
Id "1b3d57ba-4f69-4cd3-ae42-716e299f91fb"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "b775a352-5b8a-49b7-8bb3-ac99e84e9c06"
Number "80"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-5-26"
SourceId "fda361a1-4df5-40f9-b903-a5a9e41b8099"
Caption "Budgetopfølgning 2 2026 - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items