Stevns

Budgetforslag 2027 - Beslutning

00.30.10-Ø00-5-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Udvalget for Familier, Børn og Læring behandler budgetforslag 2027-2030 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces.

Sagens gang

Udvalget for Familier, Børn og Læring

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

forslag til budget 2027 behandles
der foretages prioritering af nye drifts- og anlægsforslag
udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 på egne politikområder.

På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2027, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

Ændringer til budget 2027

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 2:

Overførselsudgifter
Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

Lov- og cirkulæreændringer
Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
Prioriteringsforslag
Anlægsforslag

Budgetforslag 2027

På udvalget for Familier, Børn og Læring er der i 2027 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2027:

Overførselsudgifter: +0,9 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1)
Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: +2,9 mio. kr. (pt. version 1 - Ændringer vil blive præsenteret på mødet)
Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: -3 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1)

Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

Lov- og cirkulære ændringer: +11,4 mio. kr.(alle forslag er nye i forhold til version 1)
Udover vedtaget service: +3,4 mio. kr. (1,2 mio. kr. mere i forhold til version 1 - Nr. 3.430 vil blive præsenteret på mødet)
Anlæg i alt: 21,7 mio. kr., fordelt med:

21,3 mio. kr. vedrørende politisk besluttede anlæg (1,5 mio. kr. mindre i forhold til tidligere politisk besluttede anlæg, idet der er en forskydning mellem årene)
0,4 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker

Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

Det er pt. version 1, som er indarbejdet i budgetforslaget på indarbejdede ændringer, idet der var behov for en ekstra gennemgang af revurderingen af budgetforslaget. Ændringer til indarbejdede ændringer vil senest blive præsenteret på mødet.

Den videre budgetproces

Høringsprocessen blev sat i gang i juni måned, med høringsfrist den 24. august 2026. Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.

Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 27. august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2027 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2027.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Udvalget for Familier, Børn og Læring behandler budgetforslag 2027-2030 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces.</p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Familier, Børn og Læring</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol><li>forslag til budget 2027 behandles</li><li>der foretages prioritering af nye drifts- og anlægsforslag</li><li>udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 på egne politikområder.</p><p>På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2027, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces. </p><p><span>Ændringer til budget 2027</span></p><p>Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 2:</p><ul type="disc"><li>Overførselsudgifter</li><li>Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau</li><li>Ændringer som følge af demografisk udgiftspres</li></ul><p>Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:</p><ul type="disc"><li>Lov- og cirkulæreændringer</li><li>Ændringer ud over vedtaget serviceniveau</li><li>Prioriteringsforslag</li><li>Anlægsforslag</li></ul><p><span>Budgetforslag 2027</span></p><p>På udvalget for Familier, Børn og Læring er der i 2027 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2027:</p><ul type="disc"><li>Overførselsudgifter: +0,9 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1) </li><li>Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: +2,9 mio. kr. (pt. version 1 - Ændringer vil blive præsenteret på mødet) </li><li>Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: -3 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1) </li></ul><p>Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:</p><ul type="disc"><li>Lov- og cirkulære ændringer: +11,4 mio. kr.(alle forslag er nye i forhold til version 1) </li><li>Udover vedtaget service: +3,4 mio. kr. (1,2 mio. kr. mere i forhold til version 1 - Nr. 3.430 vil blive præsenteret på mødet)</li><li>Anlæg i alt: 21,7 mio. kr., fordelt med:</li><ul type="circle"><li>21,3 mio. kr. vedrørende politisk besluttede anlæg (1,5 mio. kr. mindre i forhold til tidligere politisk besluttede anlæg, idet der er en forskydning mellem årene)</li><li>0,4 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker</li></ul></ul><p>Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.</p><p>Det er pt. version 1, som er indarbejdet i budgetforslaget på indarbejdede ændringer, idet der var behov for en ekstra gennemgang af revurderingen af budgetforslaget. Ændringer til indarbejdede ændringer vil senest blive præsenteret på mødet.</p><p><span>Den videre budgetproces</span></p><p>Høringsprocessen blev sat i gang i juni måned, med høringsfrist den 24. august 2026. Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.</p><p>Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 27. august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2027 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2027.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/a95ea5a2-89b9-42fc-8b8d-87718726384b"
  - DocumentId "a95ea5a2-89b9-42fc-8b8d-87718726384b"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-Ø00-5-26"
Navn "Budgetforslag 2027 - Beslutning"
Punktnummer "100"
Bilag 7 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetforudsætninger B2027, v1 - FBL"
  - Id "d4f386f4-d261-4758-9a84-a45c831a0d2f"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Børn og unge med særlige behov - Budget 2027, v1 - EUD og FBL"
  - Id "033eff4f-8c16-4d1d-a930-06b5be550281"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Indarbejdede ændringer - B2027, v1 - FBL"
  - Id "b1404981-f0ee-49fe-bc44-f927354ac73e"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Ud over vedtaget service, B2027, v2 - FBL - PDF"
  - Id "6f487fa3-3d7f-4079-8045-6a0728842791"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag - Deltidspladser i daginstitutioner - FBL"
  - Id "d6f83c60-4fd8-483b-be7f-1e4dad2082e3"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Prioriteringskatalog fra budget 2026"
  - Id "2dfdac63-a4d3-418a-ba47-31e02de2a3b1"
7. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Anlæg - B2027, v2 - FBL"
  - Id "7a91f593-128f-436f-9020-eda9ee0637c6"
Documents null
Id "4f9e3e9c-aa62-4955-b46b-67870f9646ed"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "0ee20e2b-1a9c-4528-9014-f965bed8eada"
Number "100"
Sorting 8
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-Ø00-5-26"
SourceId "aaf39c2f-9006-4e12-a145-4e9d3649fcec"
Caption "Budgetforslag 2027 - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items