Stevns

Budgetopfølgning 2 2026 - Beslutning

00.30.14-Ø00-3-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, 2026, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026, og omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.

Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 4,6 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. vedrørende anlæg.

Sagens gang

Udvalget for Familier, Børn og Læring

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

udvalget behandler budgetopfølgning 2
udvalgets anbefalinger vil tilgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Familier, Børn og Læring.

Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.

Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:

Demografi/behov for pladser på dagtilbud til børn
Specialundervisning mv., befordring af elever på skoleområder og skolernes rammeaftaler
Tilbud til børn og unge med særlige behov.

Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet opfølgning på.

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. fordelt på følgende:

Merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 3,2 mio. kr.
Merforbrug på øvrig drift på 1,4 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført et underskud på 1,4 mio. kr. til 2027.

Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 10,9 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 10,9 mio. kr. til 2027.

Der er 5 bilag til sagen

Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg
Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)
Bemærkninger til budgetopfølgning 2 - rammeaftaler og lønsumsstyring
Bemærkninger til budgetopfølgning 2 - Opfølgning på tilbud til børn og unge med særlige behov (samlet opfølgning til Udvalget for Familier, Børn og Læring samt Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid)
Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)

Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 til 5 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.

Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august.

Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, som bliver politisk behandlet i december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en merforbrug i 2026 på 4,6 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført et underskud på 1,4 mio. kr. til 2027 vedrørende drift og mindreforbrug på 10,9 mio. kr. vedrørende anlæg.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, 2026, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</p><p>Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026, og omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.</p><p>Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 4,6 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. vedrørende anlæg. </p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Familier, Børn og Læring</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol><li>udvalget behandler budgetopfølgning 2</li><li>udvalgets anbefalinger vil tilgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Familier, Børn og Læring.</p><p>Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.</p><p>Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:</p><ul><li>Demografi/behov for pladser på dagtilbud til børn</li><li>Specialundervisning mv., befordring af elever på skoleområder og skolernes rammeaftaler</li><li>Tilbud til børn og unge med særlige behov.</li></ul><p>Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet opfølgning på.</p><p> </p><p><span>Drift</span></p><p>Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. fordelt på følgende:</p><ul><li>Merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 3,2 mio. kr.</li><li>Merforbrug på øvrig drift på 1,4 mio. kr.</li></ul><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført et underskud<span> på 1,4 mio. kr. til 2027.</span></p><p> </p><p><span>Anlæg</span></p><p>Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 10,9 mio. kr.</p><p>Der forventes på baggrun<span>d af nuværende skøn overført 10,9 mio. kr. til 2027. </span></p><p>Der er 5 bilag til sagen</p><ol><li>Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 2 - rammeaftaler og lønsumsstyring</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 2 - Opfølgning på tilbud til børn og unge med særlige behov (samlet opfølgning til Udvalget for Familier, Børn og Læring samt Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid)</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)</li></ol><p>Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 til 5 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.</p><p> </p><p><span>Videre proces</span></p><p>Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august.</p><p>Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, som bliver politisk behandlet i december.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes en merforbrug i 2026 på 4,6 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p>Der forventes overført et underskud på 1,4 mio. kr. til 2027 vedrørende drift og mindreforbrug på 10,9 mio. kr. vedrørende anlæg.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/251ca506-a02b-4d8a-b201-8f4109f9af20"
  - DocumentId "251ca506-a02b-4d8a-b201-8f4109f9af20"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-3-26"
Navn "Budgetopfølgning 2 2026 - Beslutning"
Punktnummer "99"
Bilag 5 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Overblik og hovedpointer til BOP 2 2026 - FBL"
  - Id "d7693783-e4c1-49c0-8133-21f48fcef746"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bemærkninger til BOP 2 2026 - Drift - FBL"
  - Id "f47fb8c1-94aa-4c39-8372-ece4d908c526"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Rammeaftaler og lønsumsstyring - BOP 2 2026 - FBL"
  - Id "bf5fb663-6c2f-4a79-8364-15ed0da2d794"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Børn og unge med særlige behov - EUD og FBL"
  - Id "51c78b37-c7ca-4223-83ea-36115401286b"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bemærkninger til BOP 1 2026 - Anlæg - FBL"
  - Id "214bbc05-073a-410a-ae34-528a9ad99b9b"
Documents null
Id "544fdeac-1880-4f5f-86dd-f8103826a10a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "0ee20e2b-1a9c-4528-9014-f965bed8eada"
Number "99"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-3-26"
SourceId "392e5cb0-5dc1-4299-a024-b6b67a8ca037"
Caption "Budgetopfølgning 2 2026 - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items