Stevns

Budgetopfølgning 2, 2026 - Beslutning

00.30.14-Ø00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, 2026, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026, og omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.

Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. vedrørende driften og et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. vedrørende anlæg. Det brugerfinansierede område(renovation) udviser en merindtægt på 3 mio. kr.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget behandler budgetopfølgning 2
Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.

Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:

Materielgården

Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet opfølgning på.

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. fordelt på følgende:

Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,5 mio. kr.
Merforbrug på øvrig drift på 5,3 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0,5 mio. kr. til 2027.

Det brugerfinansierede område(renovation) viser en merindtægt på i alt 3,0 mio. kr.

Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 15,9 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 16,2 mio. kr. til 2027. Ligeledes forventes en tillægsbevilling på 0,287 mio. kr. vedrørende et igangsat anlæg som ikke blev medtaget til budget 2026.I 2027 vil der tilsvarende blive medtages en indtægt på 0,662 mio. kr.

Der er 3 bilag til sagen

Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg
Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)
Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)

Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 og 3 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.

Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august.

Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, som bliver politisk behandlet i december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en merudgift i 2026 på 4,8 mio. kr. vedrørende drift, en merindtægt på 3,0 mio. kr. på det brugerfinansierede område og mindreudgift på 15,9 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført 0,5 mio. kr. til 2027 vedrørende drift og 16,2 mio. kr. vedrørende anlæg.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, 2026, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</p><p>Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026, og omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.</p><p>Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 4,8 mio. kr. vedrørende driften og et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. vedrørende anlæg. Det brugerfinansierede område(renovation) udviser en merindtægt på 3 mio. kr. </p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Plan, Miljø og Teknik</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at:</p><ol start="1" type="1"><li>Udvalget behandler budgetopfølgning 2</li><li>Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Plan, Miljø og Teknik.</p><p>Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.</p><p>Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:</p><ul><li>Materielgården</li></ul><p>Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet opfølgning på.</p><p><span>Drift</span></p><p>Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. fordelt på følgende:</p><ul><li>Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,5 mio. kr. </li><li>Merforbrug på øvrig drift på 5,3 mio. kr.</li></ul><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0,5 mio. kr. til 2027.</p><p>Det brugerfinansierede område(renovation) viser en merindtægt på i alt 3,0 mio. kr. </p><p><span>Anlæg</span></p><p>Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 15,9 mio. kr.</p><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 16,2 mio. kr. til 2027. Ligeledes forventes en tillægsbevilling på 0,287 mio. kr. vedrørende et igangsat anlæg som ikke blev medtaget til budget 2026.I 2027 vil der tilsvarende blive medtages en indtægt på 0,662 mio. kr. </p><p>Der er 3 bilag til sagen</p><ol><li>Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 2 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)</li></ol><p>Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 og 3 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.</p><p><span>Videre proces</span></p><p>Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august.</p><p>Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, som bliver politisk behandlet i december.</p><p> </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes en merudgift i 2026 på 4,8 mio. kr. vedrørende drift, en merindtægt på 3,0 mio. kr. på det brugerfinansierede område og mindreudgift på 15,9 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p>Der forventes overført 0,5 mio. kr. til 2027 vedrørende drift og 16,2 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p> </p><p> </p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/aab971dd-8318-4052-984c-105554d50530"
  - DocumentId "aab971dd-8318-4052-984c-105554d50530"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-1-26"
Navn "Budgetopfølgning 2, 2026 - Beslutning"
Punktnummer "103"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 2, 2026 - Overordnet - Plan, Miljø og Teknik"
  - Id "bfc56407-8433-4843-aa6c-5e4f1b249368"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 2, 2026 - Drift - Plan, Miljø og Teknik"
  - Id "7c1b81ed-7f5f-4d03-8f14-3a2ef7bf59ae"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 2, 2026 - Anlæg - Plan, Miljø og Teknik"
  - Id "238bee5c-cef4-4c3d-962c-4e2f67e16bf4"
Documents null
Id "85e15bb7-a344-4a37-8c00-990e53c92784"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "8abd9bae-75a9-4d17-b407-fa07043bf30c"
Number "103"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-1-26"
SourceId "77245741-7d5f-48af-9d6b-f1dc7573e3dd"
Caption "Budgetopfølgning 2, 2026 - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items