Økonomiudvalget orienteres hermed om implementeringen af de forskellige tiltag, som blev besluttet med vedtagelsen af Budget 2026.

Budget 2026 indeholder i alt 95 budgetindsatser fordelt på følgende indsatstemaer:

• By og erhverv.
• Natur, Klima og Miljø.
• Stærk Velfærdsprioritering.
• Fra Budget 2025.
• Fra Budget 2024.
• Fra Budget 2023.
• Fra Budget 2022.

Opfølgningen omfatter 95 budgetindsatser, hvoraf 70 er nye fra Budget 2026, imens 25 er fra Budget 2025, Budget 2024, Budget 2023 og Budget 2022, hvilke er medtaget, fordi de ikke tidligere har været meldt færdigimplementeret.

Opfølgningen er foretaget i maj 2026. For hver indsats har den ansvarlige forvaltning bidraget med en kort statusmelding og vurderet, om implementeringen af indsatsen er gennemført. Herudover er indsatsens generelle fremdrift blevet vurderet efter nedenstående trafiklysinddeling:

Tabel 1 - Forklaring af trafiklysinddeling

Som det fremgår af nedenstående tabel, er implementering af 12 af de i alt 95 indsatser gennemført.

Hertil afsluttes én indsats markeret med rød, da indsatsen lukkes ned. Det er indsats #14 Budgetanalyse 4 Indkøb/Samarbejde - Delanalyse 4.6.

Af de resterende indsatser er der fremgang i implementeringen af 58 indsatser, mens implementeringen er markeret med gul for 17 indsatser. Hos de sidste 7 indsatser står implementeringen stille. Det drejer sig om indsatserne:

• #2 Øget tilgængelighed for borgere med handicap.
• #3 Mere plads til de udkørende grupper.
• #8 Puljeskov.
• #12 Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen.
• #13 Arbejdsmiljø og forebyggelse af påbud.
• #23 Store events på dyrskuepladsen - bedre adgangsvej.
• #24 Trygt natteliv.

Tabel 2 - Oversigt over implementeringsstatus og fremdrift for budgetindsatser

Den samlede opfølgningsoversigt med detaljerede statusmeldinger for de enkelte indsatser er vedlagt som bilag 1.