Monrad
Hjørring

Budget 2027-2030, Prioritering af reduktionskatalog

00.30.10-S00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefale konkrete besparelser på fritids-, skole- eller børneområdet i Hjørring?

Opsummering

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal beslutte, hvilke forslag til besparelser i budgettet for 2027-2030 der skal anbefales (kategori A) eller fravælges (kategori B). Beslutningen påvirker direkte tilbud og aktiviteter for børn, unge og borgere i kommunen, da forslagene omfatter reduktioner på fritids-, skole- og undervisningsområdet. Udvalget skal også tage stilling til et udvidelsesforslag om en ny DBU Velfærdsalliance, som kan påvirke fritidsaktiviteter for børn og unge.

Fordele

  • Mulighed for at bevare eller styrke prioriterede tilbud for børn og unge
  • Systematisk gennemgang af budgettet sikrer transparens i besparelser
  • Inddragelse af lokale aktører (skole- og institutionsbestyrelser) i beslutningsprocessen

Ulemper

  • Risiko for nedskæringer på aktiviteter og tilbud, der er vigtige for lokalområdet
  • Beslutninger træffes uden fuld indsigt i de konkrete konsekvenser for borgere
  • Udvidelsesforslaget om DBU Velfærdsalliance kan medføre øgede forpligtelser uden garanti for bedre tilbud

Emneord

  • Børn
  • Fritid
  • Uddannelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget foretager en prioritering af de enkelte forslag i reduktionskataloget til budget 2027-2030. 

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget afholdt d. 1. juni 2026 mini-budgetseminar med Område-MED og dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser med fokus på en drøftelse af reduktionskatalog, udvidelsesforslag samt anlægsønsker. I forlængelse af mini-budgetseminaret har Område-MED afholdt møde d. 9. juni, hvor der er udarbejdet et høringssvar til budgettet. Derudover har Fritids- og Folkeoplysningsudvalget d. 9. juni 2026 drøftet budgettet samt reduktionsforslag på fritidsområdet. 

Referaterne fra de pågældende møder er vedlagt sagen som bilag nr. 3-5. Forvaltningen har desuden modtaget henvendelser fra en række øvrige interessenter, som kan ses i bilag 6.

Med baggrund i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets foreløbige prioritering af reduktionskataloget samt referaterne fra henholdsvis mini-budgetseminar, dialogmøde samt Fritids- og Folkeoplysningsudvalget bedes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på dette møde foretage en prioritering af forslagene i reduktionskataloget. 

Konkret er udvalgenes opgave i processen at prioritere de enkelte forslag i kataloget, således:

A. Udvalget kan anbefale forslaget
B. Udvalget kan ikke anbefale forslaget

Uanset prioriteringen bliver hele reduktionskataloget en del af 1. behandlingsforslaget og dermed de videre budgetforhandlinger i Byrådet. Kompetencen til at til- og fravælge forslag ligger dermed i Byrådet.  

Oversigt over reduktionskataloget fremgår af bilag 1, mens de enkelte reduktionsforslag er uddybende beskrevet i bilagene 7-48.

Udover reduktionskataloget fremsendes jf. bilag 2 udvidelsesforslag vedrørende indgåelse af ny DBU velfærdsalliance, som Udvalget på mødet d. 1. juni 2026 besluttede at tage stilling til på mødet d. 15. juni 2026.  

Lovgrundlag

  • Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
  • Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Budgetprocessen drøftes løbende i Område-MED og Område-MED deltog i mini-budgetseminaret d. 1. juni 2026. 

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

  • Bilag 1: Reduktionskatalog BFU
  • Bilag 2: Udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU velfærdsalliance
  • Bilag 3: Referat fra dialogmødet med institutions- og skolebestyrelser d. 1. juni 2026
  • Bilag 4: Bemærkninger fra Område-MED vedr. budgetbesparelser 
  • Bilag 5: Referat fra budgethøring i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.
  • Bilag 6: Henvendelser vedr. emner i reduktionskataloget fra øvrige interessenter
  • Bilag 7-48: Uddybende beskrivelser af de enkelte reduktionsforslag.  

Indstilling
Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

  • at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget prioriterer de enkelte forslag i reduktionskataloget i kategori A og B.  
  • at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter, om udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU Velfærdsalliance skal indgå i den videre budgetproces. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget foretager en prioritering af de enkelte forslag i reduktionskataloget til budget 2027-2030. </p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget afholdt d. 1. juni 2026 mini-budgetseminar med Område-MED og dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser med fokus på en drøftelse af reduktionskatalog, udvidelsesforslag samt anlægsønsker. I forlængelse af mini-budgetseminaret har Område-MED afholdt møde d. 9. juni, hvor der er udarbejdet et høringssvar til budgettet. Derudover har Fritids- og Folkeoplysningsudvalget d. 9. juni 2026 drøftet budgettet samt reduktionsforslag på fritidsområdet. </p><p>Referaterne fra de pågældende møder er vedlagt sagen som bilag nr. 3-5. Forvaltningen har desuden modtaget henvendelser fra en række øvrige interessenter, som kan ses i bilag 6.</p><p>Med baggrund i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets foreløbige prioritering af reduktionskataloget samt referaterne fra henholdsvis mini-budgetseminar, dialogmøde samt Fritids- og Folkeoplysningsudvalget bedes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på dette møde foretage en prioritering af forslagene i reduktionskataloget. </p><p>Konkret er udvalgenes opgave i processen at prioritere de enkelte forslag i kataloget, således:</p><div><strong>A.</strong> Udvalget kan anbefale forslaget</div><div><strong>B.</strong> Udvalget kan ikke anbefale forslaget</div><div><p>Uanset prioriteringen bliver hele reduktionskataloget en del af 1. behandlingsforslaget og dermed de videre budgetforhandlinger i Byrådet. Kompetencen til at til- og fravælge forslag ligger dermed i Byrådet.  </p><p>Oversigt over reduktionskataloget fremgår af bilag 1, mens de enkelte reduktionsforslag er uddybende beskrevet i bilagene 7-48.</p><p>Udover reduktionskataloget fremsendes jf. bilag 2 udvidelsesforslag vedrørende indgåelse af ny DBU velfærdsalliance, som Udvalget på mødet d. 1. juni 2026 besluttede at tage stilling til på mødet d. 15. juni 2026.  </p></div></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><ul><li>Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).</li><li>Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.).</li></ul></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> </div> <h3>Personale</h3> <span class='ukendt'><p>Budgetprocessen drøftes løbende i Område-MED og Område-MED deltog i mini-budgetseminaret d. 1. juni 2026. </p></span> <h3>Sundhed</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Bilag</h3> <span class='bilagsliste'><ul><li>Bilag 1: Reduktionskatalog BFU</li><li>Bilag 2: Udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU velfærdsalliance</li><li>Bilag 3: Referat fra dialogmødet med institutions- og skolebestyrelser d. 1. juni 2026</li><li>Bilag 4: Bemærkninger fra Område-MED vedr. budgetbesparelser </li><li>Bilag 5: Referat fra budgethøring i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.</li><li>Bilag 6: Henvendelser vedr. emner i reduktionskataloget fra øvrige interessenter</li><li>Bilag 7-48: Uddybende beskrivelser af de enkelte reduktionsforslag.  </li></ul></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget prioriterer de enkelte forslag i reduktionskataloget i kategori A og B.  </li><li>at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter, om udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU Velfærdsalliance skal indgå i den videre budgetproces. </li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hjoerring.dk/Vis/Pdf/bilag/9b6da18d-5831-4d02-aa0a-e7a32816aa48"
      • DocumentId "9b6da18d-5831-4d02-aa0a-e7a32816aa48"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-S00-1-26"
  • Navn "Budget 2027-2030, Prioritering af reduktionskatalog"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 48 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet reduktionskatalog"
      • Id "a84a3340-7d36-4551-ac21-32a49146925c"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU Velfærdsalliance"
      • Id "2e6010b8-5ec2-43e5-bc09-fadcb4db6a7d"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Referat fra dialogmøde om Budget2027 - 1 juni 2026"
      • Id "d4becb01-d75e-4543-99fc-4320917ede24"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bemærkninger fra Område-MED vedr. budgetbesparelser"
      • Id "86f50de9-7dc8-4875-8a2b-981af45c096f"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Høring vedrørende budget 2027-2030 for fritids- og folkeoplysningsområdet"
      • Id "d81f4b3c-cbec-47aa-8c23-4b3ba1bb3e44"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udtalelser fra interessenter"
      • Id "f8020791-bbc7-46f3-811a-fb65fadb681f"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "0.2. Ungegarantien - scenarie 1 (andel på BFU)"
      • Id "02478cf8-e13d-4dfc-8326-2106905f0e0a"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "0.3. Ungegarantien - scenarie 2 (andel på BFU)"
      • Id "1635639e-4633-4816-b50c-0a77f65c4d12"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "0.4. Ungegarantien - scenarie 3 - fuld udfasning (andel på BFU)"
      • Id "ce528c96-eee1-434f-af9b-9eaccb48dbe5"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "0.5. Ophør af partnerskab med TUBA"
      • Id "349233d6-0a41-45b2-9cd7-768d32c32c65"
    11. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "0.6. Reduktion af tilbuddet Sund Sammen"
      • Id "3b59b051-b661-47b7-8dc0-636923e1413e"
    12. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.1. Klasseoptimering i skoledistriktet"
      • Id "dc177dae-aac5-47b6-bde4-ba4690fad710"
    13. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.2. Samlet udskoling i Hjørring by"
      • Id "3acd47c4-acb1-43f3-9e61-e3f31206f195"
    14. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.3. Samlet udskoling i Vrå"
      • Id "c57a2530-2e8a-4dc2-a5c3-413390dfaf8d"
    15. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.4. Samlæsning af små klasser"
      • Id "c3dd9234-31a1-4643-a74d-7f4ce50d4aa0"
    16. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.5. Øgning af det kommunalt fastsatte klasseloft"
      • Id "61ab9e64-08f4-4f00-87e7-a1f91faea5a3"
    17. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.6 Ændring af klassetildeling til store klasser"
      • Id "0348ac54-a35a-4640-a156-eeccc1e99728"
    18. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.7. Nedlæggelse af eliteidrætsklasser"
      • Id "c20be9ca-79f1-430a-86e5-3ade305c014e"
    19. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.8. Hæve det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærere og børnehaveklasseledere"
      • Id "8f136e93-1916-4800-9209-13d85a94e150"
    20. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.9. Rammebesparelse Hjørringskolen"
      • Id "f9c08f56-22f2-47a5-87d9-9c881559cb28"
    21. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.10. Hæve forældrebetalingsandelen på SFO til 85%"
      • Id "1f14b33c-d094-4699-8cff-e47305e68cba"
    22. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.11. Nedlæggelse af skoleteaterordning"
      • Id "680fac70-9bbe-4c93-adf1-ae38bd7a1897"
    23. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.12. Transportstøttepulje til åben skole-aktiviteter"
      • Id "6083d2f8-7387-4e19-985d-090c1f34706b"
    24. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.13. Nedlæggelse af transportstøttepulje til børnehuse"
      • Id "a3ec45d7-088f-4606-8e28-21206cfcdaf7"
    25. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.14. Nedlæggelse af Das deutsche Haus"
      • Id "4416e2d2-c8f0-43d5-a106-d7430cc6d7a0"
    26. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.15. Nedlæggelse af The English House"
      • Id "96e3e3fb-f0d9-425e-9ad7-999cf64556b3"
    27. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.16. Nedlæggelse af Matematikkens Hus"
      • Id "a763f491-3688-48b5-b36d-6a686774c91f"
    28. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.17. Nedlæggelse af Nordsøen Oceanariums Skoletjeneste"
      • Id "0fcc7b66-41b3-4ef7-b668-0a9add70c75e"
    29. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.18. Nedlæggelse af Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum"
      • Id "50758a06-3582-41a7-9dc7-21bc8b42bf6b"
    30. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.19. Fjernelse af central finansiering af musiktilbud til skole og dagtilbud"
      • Id "b653d35b-04b7-4beb-b37b-fdd7bb87ca80"
    31. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.20. Ophør af inklusionsmidler Hjørring ny 10"
      • Id "6befe921-c55e-49e1-82d0-671e4e686b13"
    32. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.21. Reduktion i skoleledelse og administration"
      • Id "832e34c3-aec7-4a8b-a84f-81c9f6c3d818"
    33. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.22. Skolecenter Hirtshals som fyrtårn for praksisfagligt undervisning"
      • Id "3413c4b8-41cf-40da-bcdd-b1c1310fbc34"
    34. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.23. Reduktion af tilsyn i dagpleje og privat pasning"
      • Id "3e1d48e5-c83d-4595-9cfb-95857c3a9437"
    35. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.24. Nedlæggelse af Psykiatriteam Børn og Unge"
      • Id "559e2a88-36c5-4380-9503-fe2ec700a055"
    36. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.25. Omlægning af sproggruppe i Tornby til lokale initiativer"
      • Id "dd82bc77-d7bf-4a15-8f5e-4b8592c31424"
    37. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.26. Regulering af serviceniveau og demografiudvikling ved Sundhedsplejen"
      • Id "3ce9c139-f938-4a4c-bd60-1c9d501ea6a2"
    38. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.27. Nedlæggelse af Station Victor"
      • Id "3003dc4f-c118-4553-8d99-31f01599bbc9"
    39. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.28. Indsatser barnets lov"
      • Id "f1491d18-c462-4133-be58-a978853b976e"
    40. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.29. Hjemtagelse af anbringelser via udvidelse af eget tilbud"
      • Id "f05aeae5-5959-4086-a453-e0b300a0add7"
    41. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.30. Ophør af partnerskab med Home-Start"
      • Id "9e3d0442-8754-44f2-96b7-00927159d4dc"
    42. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.31. SSP-SSP+"
      • Id "1fac44ce-dacc-425a-9b10-685c1d5b373a"
    43. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.32. Egenbetaling efterskole- og frie fagskoler"
      • Id "c4a1fd20-9e96-43d7-9992-ee78aeb8d402"
    44. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.33. Nedlæggelse af stillingen som foreningsudviklingskonsulent og målrettede indsatser"
      • Id "8384a7aa-e133-4f85-8b80-d7699f1cbdab"
    45. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.34. Besparelser på puljer på fritidsområdet"
      • Id "49a5c6c2-f630-4140-bd2f-1bac05bc6b85"
    46. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.35. Nedlæggelse af Talent- og Eliteidrætsrådet samt talent og eliteidrætspuljen"
      • Id "587e8abc-290f-4fe8-bb51-3bb7c46104c7"
    47. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.36. Reduktion i rammen for tilskud til selvejende haller"
      • Id "c06724e8-0e4e-4f6c-8163-f2b35737c70e"
    48. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.37. Reduktion i lokaletilskud på fritidsområdet"
      • Id "1741ff42-81b6-45a9-ba24-1b5a203cd418"
  • Documents null
  • Id "bd2cbe2c-7316-4da7-8cbf-a6f36eb70a7a"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "1f82d9f5-ffc4-4736-bf81-3111543ccccf"
  • Number "5"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-S00-1-26"
  • SourceId "16e2606b-faed-44b9-8144-aadb1dee2a37"
  • Caption "Budget 2027-2030, Prioritering af reduktionskatalog"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items