Monrad
Hjørring

Budget 2027-2030, Prioritering af reduktionskatalog

00.30.10-Ø00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Økonomiudvalget prioritere reduktionsforslagene i budget 2027-2030?

Opsummering

Økonomiudvalget skal nu prioritere konkrete forslag i et reduktionskatalog for budgetperioden 2027-2030. Prioriteringen afgør, hvilke forslag der anbefales til videre behandling i byrådet, men det endelige valg ligger hos byrådet. Der er desuden fokus på specifikke områder som Filmstriben, Exit-området og turisme, hvor der er blevet foretaget nærmere belysning af forbrug og aktiviteter.

Fordele

  • Mulighed for at justere budgettet og prioritere ressourcer mere målrettet
  • Øget gennemsigtighed i kommunens økonomiske prioriteringer
  • Fokus på konkrete områder som turisme og bibliotekstilbud kan styrke lokalområdet

Ulemper

  • Risiko for nedskæringer på vigtige tilbud som Filmstriben
  • Beslutninger kan føre til utilfredshed blandt borgere eller interessegrupper
  • Kompleks proces med mange forslag kan gøre prioriteringen vanskelig

Emneord

  • Økonomi
  • Kultur
  • Digitalisering

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Økonomiudvalget foretager en prioritering af de enkelte forslag i reduktionskataloget til budget 2027-2030.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 4. marts 2026 rammesætning og tidsplan for budgetproces 2027-2030 for udvalgsområdet og herunder arbejdet med reduktionskatalog.

På udvalgsmødet den 3. juni 2026 blev Økonomiudvalget præsenteret for det samlede reduktionskatalog med henblik på en indledende drøftelse af reduktionsforslagene. På dette møde er der fokus på en prioritering af det samlede reduktionskatalog samt de fremsendte anlægsønsker.

Det samlede reduktionskatalog er vedlagt som bilag 1.

Uddybende belysningsnotater

Efter ønske fra udvalget er der i sagen vedlagt uddybende materialer og belysning af Exit-området og Turismeområdet.

Belysning af Exit-området er beskrevet i bilag 2.

På baggrund af tidligere spørgsmål til turismeområdet er der i sagens bilag 3 vedlagt et samlet belysningsnotat, der viser den budgetmæssige fordeling inden for området og oversigt over løsning af opgaver i de tværkommunale samarbejder, herunder destinationsselskabet Visit Nordvestkysten. Notatet indeholder desuden gældende samarbejdsaftaler med de lokale turismeforeninger.

For yderligere materialer henvises til intromateriale til turismeområdet under udvalgets møde den 15. april 2026.

Økonomiudvalget har desuden bestilt en belysning af forbruget konkret på Filmstriben i regi af Hjørring Bibliotek. Filmstriben er ét element i materialesamlingen på biblioteket og skal ses som en del af en helhed. Når der trækkes ud specifikt på Filmstriben, så var der 3.726 unikke brugere af tilbuddet i 2025, fordelt på 3.129 forskellige film. Der er anvendt 0,382 mio. kr. på Filmstriben i 2025.

Prioritering af reduktionskatalog

Konkret er udvalgenes opgave i processen at prioritere de enkelte forslag i kataloget, således:

   A. Udvalget kan anbefale forslaget
   B. Udvalget kan ikke anbefale forslaget

Uanset prioriteringen bliver hele reduktionskataloget en del af 1. behandlingsforslaget og dermed en del af de videre budgetforhandlinger i Byrådet. Kompetencen til at til- og fravælge forslag ligger dermed i Byrådet.  

Til Økonomiudvalgets orientering fremgår desuden driftsoversigten for udvalgets nuværende rammer i bilag 4. Økonomiudvalgets udvalgsbemærkninger fra budget 2026-2029 fremgår af bilag 5.

Anlægsønsker
Administrationen har ikke modtaget forslag til anlægsønsker.

Den videre budgetdrøftelse
Økonomiudvalget behandler efter sommerferien det samlede budgetforslag for udvalget, som videresendes til de videre budgetforhandlinger i byrådet.

Lovgrundlag

  • Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
  • Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.)

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

  1. Samlet reduktionskatalog inkl. beskrivelser
  2. Belysning af Exit-området
  3. Belysning af Turismeområdet
  4. Driftsoversigt for Økonomiudvalgets budgetrammer 2027-2030
  5. Økonomiudvalgets udvalgsbemærkninger 2026

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller

  • at Økonomiudvalget drøfter de fremsendte supplerende belysninger for henholdsvis forbrug på Filmstriben, Exit-området og Turismeområdet.
  • at Økonomiudvalget prioriterer de enkelte forslag i reduktionskataloget i kategori A og B.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget foretager en prioritering af de enkelte forslag i reduktionskataloget til budget 2027-2030.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Økonomiudvalget godkendte på mødet den 4. marts 2026 rammesætning og tidsplan for budgetproces 2027-2030 for udvalgsområdet og herunder arbejdet med reduktionskatalog.<br><br>På udvalgsmødet den 3. juni 2026 blev Økonomiudvalget præsenteret for det samlede reduktionskatalog med henblik på en indledende drøftelse af reduktionsforslagene. På dette møde er der fokus på en prioritering af det samlede reduktionskatalog samt de fremsendte anlægsønsker.</p><p>Det samlede reduktionskatalog er vedlagt som bilag 1.</p><p><span><strong>Uddybende belysningsnotater</strong></span></p><p>Efter ønske fra udvalget er der i sagen vedlagt uddybende materialer og belysning af Exit-området og Turismeområdet.</p><p>Belysning af Exit-området er beskrevet i bilag 2.</p><p>På baggrund af tidligere spørgsmål til turismeområdet er der i sagens bilag 3 vedlagt et samlet belysningsnotat, der viser den budgetmæssige fordeling inden for området og oversigt over løsning af opgaver i de tværkommunale samarbejder, herunder destinationsselskabet Visit Nordvestkysten. Notatet indeholder desuden gældende samarbejdsaftaler med de lokale turismeforeninger.</p><p>For yderligere materialer henvises til intromateriale til turismeområdet under udvalgets møde den 15. april 2026.</p><p>Økonomiudvalget har desuden bestilt en belysning af forbruget konkret på Filmstriben i regi af Hjørring Bibliotek. Filmstriben er ét element i materialesamlingen på biblioteket og skal ses som en del af en helhed. Når der trækkes ud specifikt på Filmstriben, så var der 3.726 unikke brugere af tilbuddet i 2025, fordelt på 3.129 forskellige film. Der er anvendt 0,382 mio. kr. på Filmstriben i 2025.</p><p><span>Prioritering af reduktionskatalog</span></p><p>Konkret er udvalgenes opgave i processen at prioritere de enkelte forslag i kataloget, således:</p><p>   <strong>A.</strong> Udvalget <span>kan</span> anbefale forslaget<br>   <strong>B.</strong> Udvalget <span>kan ikke</span> anbefale forslaget</p><p>Uanset prioriteringen bliver hele reduktionskataloget en del af 1. behandlingsforslaget og dermed en del af de videre budgetforhandlinger i Byrådet. Kompetencen til at til- og fravælge forslag ligger dermed i Byrådet.  </p><p>Til Økonomiudvalgets orientering fremgår desuden driftsoversigten for udvalgets nuværende rammer i bilag 4. Økonomiudvalgets udvalgsbemærkninger fra budget 2026-2029 fremgår af bilag 5.</p><p><span>Anlægsønsker</span><br>Administrationen har ikke modtaget forslag til anlægsønsker.</p><p><span>Den videre budgetdrøftelse</span><br>Økonomiudvalget behandler efter sommerferien det samlede budgetforslag for udvalget, som videresendes til de videre budgetforhandlinger i byrådet.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><ul><li>Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).</li><li>Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.)</li></ul></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Ingen bemærkninger</p></span> </div> <h3>Personale</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger</p></span> <h3>Sundhed</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger</p></span> <h3>Bilag</h3> <span class='bilagsliste'><ol><li>Samlet reduktionskatalog inkl. beskrivelser</li><li>Belysning af Exit-området</li><li>Belysning af Turismeområdet</li><li>Driftsoversigt for Økonomiudvalgets budgetrammer 2027-2030</li><li>Økonomiudvalgets udvalgsbemærkninger 2026</li></ol></span> <div><h3>Indstilling<br>Kommunaldirektøren indstiller</h3> <span class='indstilling'><ul><li style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">at Økonomiudvalget drøfter de fremsendte supplerende belysninger for henholdsvis forbrug på Filmstriben, Exit-området og Turismeområdet. </span></li><li style=" font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style=" font-family: Verdana, sans-serif;">at Økonomiudvalget prioriterer de enkelte forslag i reduktionskataloget i kategori A og B. </span></li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hjoerring.dk/Vis/Pdf/bilag/7066cead-e8b8-452b-82ea-0aad8a723063"
      • DocumentId "7066cead-e8b8-452b-82ea-0aad8a723063"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-1-26"
  • Navn "Budget 2027-2030, Prioritering af reduktionskatalog"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 5 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet reduktionskatalog inkl. beskrivelser"
      • Id "3b69406f-26bb-4a37-8446-b9c14e85dcf4"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Belysning af Exit-området"
      • Id "c81039ec-9418-4f88-9683-e7541858cd3f"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Belysningsnotat Turismeområdet"
      • Id "b8724760-a58c-4b35-9e32-7d9901d38d45"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Driftsoversigt for Økonomiudvalgets budgetrammer 2027-2030"
      • Id "aba8350c-2237-457c-93a5-69106325d2ec"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomiudvalgets udvalgsbemærkninger 2026"
      • Id "8223b2ec-f398-4a4a-a169-149dfb54bcc6"
  • Documents null
  • Id "033b6e0d-869c-4efa-aef1-c1494240a646"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "9cc90640-a0c5-4aae-9b3f-0f392bea812d"
  • Number "3"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-1-26"
  • SourceId "0fbbcb97-35a3-4d28-a4a8-b5e034fcea10"
  • Caption "Budget 2027-2030, Prioritering af reduktionskatalog"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items