Den økonomiske politik for 2026-2030 – herunder tidsplan for budgetprocessen - blev godkendt i februar 2026. Heraf fremgår det blandt andet, at fagudvalgene behandler budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 i juni måned. 

Udvalgenes anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

Ændringer til budget 2027
Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 1:

• Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau 

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

• Lov- og cirkulæreændringer
• Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
• Anlægsønsker
• Prioriteringsforslag 

Budgetforslag 2027
Der er indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2027 under Økonomiudvalget:

• Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 1,263 mio. kr.
• Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: Ingen.

Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

• Udover vedtaget service: 3,700 mio. kr.
• Anlæg i alt: 3,225 mio. kr., fordelt med:
• 1,375 mio. kr. vedrørende tidligere politisk besluttede anlæg
• 1,850 mio. kr. vedrørende ønsker til politisk vedtaget anlæg og nye anlægsønsker

Lov- og cirkulæreændringer forventes forelagt på mødet i august, når resultatet af økonomiaftalen for 2027 kendes. 

Anlæg
Der er fra institutioner og centre fremsendt anlægsønsker til budget 2027. Der er foretaget en administrativ gennemgang og prioritering af forslagene, hvor de mest nødvendige er medtaget som budgetforslag.

Prioriteringsforslag
Prioriteringskataloget er en opdatering af prioriteringskataloget fra sidste års budgetproces. Det er opdateret i forhold til de prioriteringsforslag, som allerede er helt eller delvist indarbejdet eller hvis nogle forslag ikke længere er relevante.

Prioriteringskataloget er tænkt som et beredskabsværktøj, som kan tages i anvendelse i budgetprocessen, hvis det er nødvendigt at indarbejde prioriteringsforslag for at sikre en passende økonomisk balance i budgettet for 2027-2030. 

Prioriteringskataloget var opdelt i tre administrativt prioriterede niveauer på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr., hvor forslag med prioriteringen ”P.10 mio. kr.” er forvaltningens første prioritet. 

Indhold og ønsker til budget 2027 - fra fagudvalgenes møder i marts
På fagudvalgenes møder i marts blev drøftet indhold og ønsker til budget 2027. Der gives en status på udvalgets input og ønsker i vedhæftede notat. 

Videre proces
På fagudvalgenes møder i august vil budget 2027 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2027, samt hvis der på nogle områder er konstateret ændringer med betydning for budgettet.

Høringsprocessen bliver igangsat umiddelbart efter udvalgsmøderne i juni, med høringsfrist 24. august. Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.