Afregning af løn og lokaletilskud - Aftenskoler 2025 - Beslutning
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal Folkeoplysningsudvalget beslutte, hvordan de ca. 180.000 kr. i uforbrugte midler fra aftenskolerne skal anvendes?
Opsummering
Kommunen har modtaget ca. 180.000 kr. i uforbrugte midler fra aftenskolernes løn- og lokaletilskud for 2025. Midlerne stammer fra lavere aktivitet end forventet og delvis uforbrugte lokaletilskud. Folkeoplysningsudvalget skal nu beslutte, hvordan pengene skal bruges – enten direkte tilbage til aftenskolerne, til justering af fremtidige tilskud eller anden folkeoplysende aktivitet.
Fordele
- Midlerne kan direkte støtte aftenskolernes aktiviteter eller kompensere for tidligere underskud
- Der er mulighed for at justere fremtidige tilskudsmodeller for at sikre bedre økonomisk balance
- Midlerne kan anvendes til nye folkeoplysende tiltag i kommunen
Ulemper
- Tilbagebetaling af midler kan betyde færre ressourcer til andre folkeoplysende aktiviteter i 2025
- Ændringer i tilskudsmodeller kan føre til usikkerhed for aftenskolerne fremadrettet
- Udpegning af en aftenskole til tilsyn kan opleves som en ekstra byrde for det pågældende sted
Emneord
- Økonomi
- Fritid
- Kultur
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Der er gennemført afregning af løntilskud for 2025 samt delvis opgørelse af lokaletilskud til aftenskoler.
Afregningen viser et samlet uforbrugt beløb på ca. 180.000 kr., som kan disponeres af Folkeoplysningsudvalget.
Forvaltningen indstiller, at afregningen godkendes, og at udvalget drøfter anvendelsen af de uforbrugte midler.
Sagens gang
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
- Godkender vedlagte opgørelse over afregning af aconto løntilskud 2025.
- Godkender, at der tilbagebetales 67.571 kr. i uforbrugte lønmidler.
- Godkender, at der tilbagebetales 52.923 kr. fra 10 %-puljen.
- Tager orienteringen om lokaletilskud til aftenskoler til efterretning.
- Drøfter og beslutter principper for disponering af de samlede uforbrugte midler på ca. 180.000 kr.
- Udpeger én aftenskole til tilsyn.
Beskrivelse af sagen
Løntilskud
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte opgørelse over aconto løntilskud for 2025.
Af opgørelsen fremgår det, at der samlet skal tilbagebetales:
67.571 kr. i uforbrugte lønmidler
52.923 kr. fra 10 %-puljen til debatskabende aktiviteter
Det samlede tilbagebetalingsbeløb udgør dermed 120.494 kr.
Tilbagebetalingen skyldes primært, at flere aftenskoler har haft lavere aktivitet og dermed lavere lønudgifter end forudsat ved ansøgning.
Lokaletilskud (aftenskoler)
Aftenskolerne har fået udbetalt lokaletilskud svarende til 75 % af dokumenterede og godkendte omkostninger ved indsendelse af bilag.
Der er samlet udbetalt 87.638,25 kr. ud af et budget på 134.000 kr.
Efter indregning af 13 % momsrefusion udgør de forventede uforbrugte midler 57.754,72 kr.
Samlet økonomi
De to opgørelser giver et samlet råderum på ca.:
120.494 kr. (løntilskud)
57.754,72 kr. (lokaletilskud)
I alt ca. 180.000 kr. til politisk disponering
_____________________________________________
Mulig disponering af uforbrugte midler
Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at midlerne helt eller delvist anvendes til én eller flere af følgende indsatser:
- kompensation til aftenskoler med højere lønudgifter end budgetteret (inden for den samlede økonomiske ramme)
- forhøjelse af lokaletilskuddet fra 75 % til 100 % (anslået merudgift ca. 29.000 kr.)
- regulering af tildelingsprocenten for løntilskud i 2026
- regulering af tildelingsprocenten for lokaletilskud i 2026
- anden anvendelse i overensstemmelse med folkeoplysningsloven
Midlerne giver dermed mulighed for enten en direkte økonomisk tilbageførsel til området eller en justering af fremtidige tilskudsmodeller.
____________________________________________
Tilsyn
Som led i den løbende opfølgning indstilles det, at Folkeoplysningsudvalget udpeger én aftenskole til tilsyn.
Retsgrundlag
Folkeoplysningsloven samt Stevns Kommune retningslinjer
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div><p>Der er gennemført afregning af løntilskud for 2025 samt delvis opgørelse af lokaletilskud til aftenskoler. <br>Afregningen viser et samlet uforbrugt beløb på ca. 180.000 kr., som kan disponeres af Folkeoplysningsudvalget.</p><p>Forvaltningen indstiller, at afregningen godkendes, og at udvalget drøfter anvendelsen af de uforbrugte midler.</p></div></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Folkeoplysningsudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><p>Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:</p><ol><li>Godkender vedlagte opgørelse over afregning af aconto løntilskud 2025.</li><li>Godkender, at der tilbagebetales 67.571 kr. i uforbrugte lønmidler.</li><li>Godkender, at der tilbagebetales 52.923 kr. fra 10 %-puljen.</li><li>Tager orienteringen om lokaletilskud til aftenskoler til efterretning.</li><li>Drøfter og beslutter principper for disponering af de samlede uforbrugte midler på ca. 180.000 kr.</li><li>Udpeger én aftenskole til tilsyn.</li></ol></div><p> </p></div></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><div><p><strong>Løntilskud</strong></p><p>Forvaltningen har udarbejdet vedlagte opgørelse over aconto løntilskud for 2025.</p><p>Af opgørelsen fremgår det, at der samlet skal tilbagebetales:</p><ul><li><p>67.571 kr. i uforbrugte lønmidler</p></li><li><p>52.923 kr. fra 10 %-puljen til debatskabende aktiviteter</p></li></ul><p>Det samlede tilbagebetalingsbeløb udgør dermed 120.494 kr.</p><p>Tilbagebetalingen skyldes primært, at flere aftenskoler har haft lavere aktivitet og dermed lavere lønudgifter end forudsat ved ansøgning.</p><p> </p><p><strong>Lokaletilskud (aftenskoler)</strong></p><p>Aftenskolerne har fået udbetalt lokaletilskud svarende til 75 % af dokumenterede og godkendte omkostninger ved indsendelse af bilag.</p><p>Der er samlet udbetalt 87.638,25 kr. ud af et budget på 134.000 kr.</p><p>Efter indregning af 13 % momsrefusion udgør de forventede uforbrugte midler 57.754,72 kr.</p><p><br><strong>Samlet økonomi<br></strong>De to opgørelser giver et samlet råderum på ca.:</p><ul><li><p>120.494 kr. (løntilskud)</p></li><li><p>57.754,72 kr. (lokaletilskud)</p></li></ul><p>I alt ca. 180.000 kr. til politisk disponering<br><br>_____________________________________________<br><br></p></div><div><p><strong>Mulig disponering af uforbrugte midler</strong></p><p>Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at midlerne helt eller delvist anvendes til én eller flere af følgende indsatser:</p><ul><li>kompensation til aftenskoler med højere lønudgifter end budgetteret (inden for den samlede økonomiske ramme)</li><li>forhøjelse af lokaletilskuddet fra 75 % til 100 % (anslået merudgift ca. 29.000 kr.)</li><li>regulering af tildelingsprocenten for løntilskud i 2026</li><li>regulering af tildelingsprocenten for lokaletilskud i 2026</li><li>anden anvendelse i overensstemmelse med folkeoplysningsloven</li></ul><p>Midlerne giver dermed mulighed for enten en direkte økonomisk tilbageførsel til området eller en justering af fremtidige tilskudsmodeller.<br><br>____________________________________________<br><br></p><div><p><strong>Tilsyn</strong></p><p>Som led i den løbende opfølgning indstilles det, at Folkeoplysningsudvalget udpeger én aftenskole til tilsyn.</p></div></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Folkeoplysningsloven samt Stevns Kommune retningslinjer</p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/620061b7-de6a-40b5-9c30-f92fa6d74a42"
- DocumentId "620061b7-de6a-40b5-9c30-f92fa6d74a42"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "18.15.01-Ø40-1-24"
- Navn "Afregning af løn og lokaletilskud - Aftenskoler 2025 - Beslutning"
- Punktnummer "35"
-
Bilag 2 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag2_Lokaletilskud 2025"
- Id "2dc429e7-ce2b-4ac0-b67e-7ffad9137be3"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag1_Afregning af aconto løntilskud 2025"
- Id "4fb06fab-e033-40b7-b70e-f03a60f38fa8"
-
- Documents null
- Id "77d9ce66-5c7e-4af7-a07e-3c5781014145"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "ae833a06-5f4e-4960-9bb3-5ec2cc35f9e4"
- Number "35"
- Sorting 9
- IsOpen true
- CaseNumber "18.15.01-Ø40-1-24"
- SourceId "64779919-d96a-4e43-a84d-15bdefb35d2d"
- Caption "Afregning af løn og lokaletilskud - Aftenskoler 2025 - Beslutning"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items