Økonomisk overblik over det Folkeoplysende område - Orientering
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Opgørelsen giver et retvisende øjebliksbillede af økonomien, dog med forbehold for løbende reguleringer og endelige afregninger.
Sagens gang
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling
Forvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:
- Orienteringen om den økonomiske status for 2026 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen
Økonomien på det folkeoplysende område er opgjort og følges løbende gennem året. Den samlede oversigt giver et aktuelt billede af budget, disponeringer og restmidler på tværs af tilskudsordningerne.
Opgørelsen skal ses som et øjebliksbillede, hvor der kan forekomme mindre ændringer som følge af afsluttende afregninger, acontoopgørelser og eventuelle tilbagebetalinger – særligt ved lokaletilskud og løntilskud.
I FOU-sag af 10.12.2025 blev budgettet for lokaletilskud fejlagtigt angivet til 1.663.000 kr. Det korrekte budget for 2026 udgør 1.740.000 kr. Denne korrektion er indarbejdet i den samlede økonomiske oversigt.
Af budgettet til lokaletilskud for fritidsforeninger på 1.740.000 kr. anvendes 77.000 kr. til finansiering af administrationssystemet, Conventus. Denne udgift indgår ikke i fordelingen til foreningerne, hvorfor det reelle beløb til udbetaling som lokaletilskud udgør 1.663.000 kr.
Det betyder samtidig, at der – modsat tidligere angivet på Folkeoplysningsudvalgsmødet i april – ikke er tale om en merbevilling eller et restbeløb, der kan indgå i en ekstraordinær uddeling af lokaletilskud.
Den samlede opgørelse viser et aktuelt restbudget, som giver et klart overblik over økonomien her og nu. Restbeløbet kan dog ikke betragtes som endeligt disponibelt, før de sidste reguleringer og afklaringer er gennemført.
Herudover vil der ske regulering af aconto for 2025 for både lokaletilskud og løntilskud. Såfremt reguleringerne medfører tilbagebetalinger til kommunen (sag 34 og 35), vil dette blive håndteret administrativt og – hvis relevant – gennem en efterfølgende ansøgnings- og udbetalingsrunde, afhængigt af hvad Folkeoplysningsudvalget beslutter i sag: 34 og 35.
Der forelægges en opdateret økonomisk status for udvalget igen til det første møde efter sommerferien 2026.
Tilskud og bevillinger – Det folkeoplysende område 2026
| Område | Budget (kr.) | Disponeret / forventet (kr.) | Balance (kr.) | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|
| Lokaletilskud Fritidsforeninger | 1.663.000 | -1.608.742 | 54.258 | Reguleringer kan forekomme |
| Aktivitetstilskud Fritidsforeninger | 1.665.000 | -1.665.000 | 0 | Fuldt disponeret |
| Løntilskud Aftenskoler | 1.246.000 | -1.230.514 | 15.486 | Reguleringer kan forekomme |
| Lokaletilskud Aftenskoler | 138.000 | -153.240 | -15.240 | Afhænger af endelig opgørelse |
| Uddannelsespuljen | 307.000 | -48.092,20 | 258.907,80 | Løbende disposition |
| Udviklingspuljen | 31.000 | 0 | 31.000 | Løbende disposition |
| Pulje for børns deltagelse | 31.000 | -8.435 | 22.565 | Løbende disposition |
| Aktiv Sommer | 121.000 | -121.000 | 0 | Forventet forbrug |
| Pulje til fripas | 58.000 | 1.810 | 56.190 | |
| Samlet | 423.167 | Aktuel status med forbehold |
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Forvaltningen orienterer Folkeoplysningsudvalget om den aktuelle økonomiske status på det folkeoplysende område i 2026.<br>Opgørelsen giver et retvisende øjebliksbillede af økonomien, dog med forbehold for løbende reguleringer og endelige afregninger.</div></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Folkeoplysningsudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:</p><ol><li>Orienteringen om den økonomiske status for 2026 tages til efterretning</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><div><p>Økonomien på det folkeoplysende område er opgjort og følges løbende gennem året. Den samlede oversigt giver et aktuelt billede af budget, disponeringer og restmidler på tværs af tilskudsordningerne.</p><p>Opgørelsen skal ses som et øjebliksbillede, hvor der kan forekomme mindre ændringer som følge af afsluttende afregninger, acontoopgørelser og eventuelle tilbagebetalinger – særligt ved lokaletilskud og løntilskud.</p><p>I FOU-sag af 10.12.2025 blev budgettet for lokaletilskud fejlagtigt angivet til 1.663.000 kr. Det korrekte budget for 2026 udgør 1.740.000 kr. Denne korrektion er indarbejdet i den samlede økonomiske oversigt.</p><p>Af budgettet til lokaletilskud for fritidsforeninger på 1.740.000 kr. anvendes 77.000 kr. til finansiering af administrationssystemet, Conventus. Denne udgift indgår ikke i fordelingen til foreningerne, hvorfor det reelle beløb til udbetaling som lokaletilskud udgør 1.663.000 kr.</p><p>Det betyder samtidig, at der – modsat tidligere angivet på Folkeoplysningsudvalgsmødet i april – ikke er tale om en merbevilling eller et restbeløb, der kan indgå i en ekstraordinær uddeling af lokaletilskud.</p><p>Den samlede opgørelse viser et aktuelt restbudget, som giver et klart overblik over økonomien her og nu. Restbeløbet kan dog ikke betragtes som endeligt disponibelt, før de sidste reguleringer og afklaringer er gennemført.</p><p>Herudover vil der ske regulering af aconto for 2025 for både lokaletilskud og løntilskud. Såfremt reguleringerne medfører tilbagebetalinger til kommunen (sag 34 og 35), vil dette blive håndteret administrativt og – hvis relevant – gennem en efterfølgende ansøgnings- og udbetalingsrunde, afhængigt af hvad Folkeoplysningsudvalget beslutter i sag: 34 og 35.</p><p>Der forelægges en opdateret økonomisk status for udvalget igen til det første møde efter sommerferien 2026.</p></div><div><h3>Tilskud og bevillinger – Det folkeoplysende område 2026</h3><div><table tabindex="0"><tbody><tr><th>Område</th><th>Budget (kr.)</th><th>Disponeret / forventet (kr.)</th><th>Balance (kr.)</th><th>Bemærkninger</th></tr><tr><td>Lokaletilskud<br>Fritidsforeninger</td><td>1.663.000</td><td>-1.608.742</td><td>54.258</td><td>Reguleringer kan forekomme</td></tr><tr><td>Aktivitetstilskud Fritidsforeninger</td><td>1.665.000</td><td>-1.665.000</td><td>0</td><td>Fuldt disponeret</td></tr><tr><td>Løntilskud <br>Aftenskoler</td><td>1.246.000</td><td>-1.230.514</td><td>15.486</td><td>Reguleringer kan forekomme</td></tr><tr><td>Lokaletilskud<br>Aftenskoler</td><td>138.000</td><td>-153.240</td><td>-15.240</td><td>Afhænger af endelig opgørelse</td></tr><tr><td>Uddannelsespuljen</td><td>307.000</td><td><p>-48.092,20</p></td><td>258.907,80</td><td>Løbende disposition</td></tr><tr><td>Udviklingspuljen</td><td>31.000</td><td>0</td><td>31.000</td><td>Løbende disposition</td></tr><tr><td>Pulje for børns deltagelse</td><td>31.000</td><td>-8.435</td><td>22.565</td><td>Løbende disposition</td></tr><tr><td>Aktiv Sommer</td><td>121.000</td><td>-121.000</td><td>0</td><td>Forventet forbrug</td></tr><tr><td>Pulje til fripas</td><td>58.000</td><td>1.810</td><td>56.190</td><td> </td></tr><tr><th scope="row"><strong>Samlet</strong></th><td> </td><td> </td><td><strong>423.167</strong></td><td><strong>Aktuel status <br>med forbehold</strong></td></tr></tbody></table></div></div><p> </p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/096e38d9-366c-43c0-8b82-533609781df5"
- DocumentId "096e38d9-366c-43c0-8b82-533609781df5"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.01.00-G01-62-26"
- Navn "Økonomisk overblik over det Folkeoplysende område - Orientering"
- Punktnummer "28"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "a83f97bd-dbd9-4682-a45e-f569dc4c1fcd"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "ae833a06-5f4e-4960-9bb3-5ec2cc35f9e4"
- Number "28"
- Sorting 2
- IsOpen true
- CaseNumber "00.01.00-G01-62-26"
- SourceId "fc1488ea-7d42-4249-a845-491281dfa049"
- Caption "Økonomisk overblik over det Folkeoplysende område - Orientering"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items