Monrad
Hjørring

Budget 2027-2030, Prioritering af reduktionskatalog

00.30.10-S00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefale konkrete besparelser på fritids-, skole- eller børneområdet i Hjørring?

Opsummering

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget skal beslutte, hvilke forslag til besparelser i budgettet for 2027-2030 der skal anbefales (kategori A) eller fravælges (kategori B). Beslutningen påvirker direkte tilbud og aktiviteter for børn, unge og borgere i kommunen, da forslagene omfatter reduktioner på fritids-, skole- og undervisningsområdet. Udvalget skal også tage stilling til et udvidelsesforslag om en ny DBU Velfærdsalliance, som kan påvirke fritidsaktiviteter for børn og unge.

Fordele

  • Mulighed for at bevare eller styrke prioriterede tilbud for børn og unge
  • Systematisk gennemgang af budgettet sikrer transparens i besparelser
  • Inddragelse af lokale aktører (skole- og institutionsbestyrelser) i beslutningsprocessen

Ulemper

  • Risiko for nedskæringer på aktiviteter og tilbud, der er vigtige for lokalområdet
  • Beslutninger træffes uden fuld indsigt i de konkrete konsekvenser for borgere
  • Udvidelsesforslaget om DBU Velfærdsalliance kan medføre øgede forpligtelser uden garanti for bedre tilbud

Emneord

  • Børn
  • Fritid
  • Uddannelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget foretager en prioritering af de enkelte forslag i reduktionskataloget til budget 2027-2030. 

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget afholdt d. 1. juni 2026 mini-budgetseminar med Område-MED og dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser med fokus på en drøftelse af reduktionskatalog, udvidelsesforslag samt anlægsønsker. I forlængelse af mini-budgetseminaret har Område-MED afholdt møde d. 9. juni, hvor der er udarbejdet et høringssvar til budgettet. Derudover har Fritids- og Folkeoplysningsudvalget d. 9. juni 2026 drøftet budgettet samt reduktionsforslag på fritidsområdet. 

Referaterne fra de pågældende møder er vedlagt sagen som bilag nr. 3-5. Forvaltningen har desuden modtaget henvendelser fra en række øvrige interessenter, som kan ses i bilag 6.

Med baggrund i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets foreløbige prioritering af reduktionskataloget samt referaterne fra henholdsvis mini-budgetseminar, dialogmøde samt Fritids- og Folkeoplysningsudvalget bedes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på dette møde foretage en prioritering af forslagene i reduktionskataloget. 

Konkret er udvalgenes opgave i processen at prioritere de enkelte forslag i kataloget, således:

A. Udvalget kan anbefale forslaget
B. Udvalget kan ikke anbefale forslaget

Uanset prioriteringen bliver hele reduktionskataloget en del af 1. behandlingsforslaget og dermed de videre budgetforhandlinger i Byrådet. Kompetencen til at til- og fravælge forslag ligger dermed i Byrådet.  

Oversigt over reduktionskataloget fremgår af bilag 1, mens de enkelte reduktionsforslag er uddybende beskrevet i bilagene 7-48.

Udover reduktionskataloget fremsendes jf. bilag 2 udvidelsesforslag vedrørende indgåelse af ny DBU velfærdsalliance, som Udvalget på mødet d. 1. juni 2026 besluttede at tage stilling til på mødet d. 15. juni 2026.  

Lovgrundlag

  • Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
  • Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Budgetprocessen drøftes løbende i Område-MED og Område-MED deltog i mini-budgetseminaret d. 1. juni 2026. 

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

  • Bilag 1: Reduktionskatalog BFU
  • Bilag 2: Udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU velfærdsalliance
  • Bilag 3: Referat fra dialogmødet med institutions- og skolebestyrelser d. 1. juni 2026
  • Bilag 4: Bemærkninger fra Område-MED vedr. budgetbesparelser 
  • Bilag 5: Referat fra budgethøring i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.
  • Bilag 6: Henvendelser vedr. emner i reduktionskataloget fra øvrige interessenter
  • Bilag 7-48: Uddybende beskrivelser af de enkelte reduktionsforslag.  

Indstilling
Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

  • at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget prioriterer de enkelte forslag i reduktionskataloget i kategori A og B.  
  • at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter, om udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU Velfærdsalliance skal indgå i den videre budgetproces. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget foretager en prioritering af de enkelte forslag i reduktionskataloget til budget 2027-2030. </p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget afholdt d. 1. juni 2026 mini-budgetseminar med Område-MED og dialogmøde med institutions- og skolebestyrelser med fokus på en drøftelse af reduktionskatalog, udvidelsesforslag samt anlægsønsker. I forlængelse af mini-budgetseminaret har Område-MED afholdt møde d. 9. juni, hvor der er udarbejdet et høringssvar til budgettet. Derudover har Fritids- og Folkeoplysningsudvalget d. 9. juni 2026 drøftet budgettet samt reduktionsforslag på fritidsområdet. </p><p>Referaterne fra de pågældende møder er vedlagt sagen som bilag nr. 3-5. Forvaltningen har desuden modtaget henvendelser fra en række øvrige interessenter, som kan ses i bilag 6.</p><p>Med baggrund i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets foreløbige prioritering af reduktionskataloget samt referaterne fra henholdsvis mini-budgetseminar, dialogmøde samt Fritids- og Folkeoplysningsudvalget bedes Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget på dette møde foretage en prioritering af forslagene i reduktionskataloget. </p><p>Konkret er udvalgenes opgave i processen at prioritere de enkelte forslag i kataloget, således:</p><div><strong>A.</strong> Udvalget kan anbefale forslaget</div><div><strong>B.</strong> Udvalget kan ikke anbefale forslaget</div><div><p>Uanset prioriteringen bliver hele reduktionskataloget en del af 1. behandlingsforslaget og dermed de videre budgetforhandlinger i Byrådet. Kompetencen til at til- og fravælge forslag ligger dermed i Byrådet.  </p><p>Oversigt over reduktionskataloget fremgår af bilag 1, mens de enkelte reduktionsforslag er uddybende beskrevet i bilagene 7-48.</p><p>Udover reduktionskataloget fremsendes jf. bilag 2 udvidelsesforslag vedrørende indgåelse af ny DBU velfærdsalliance, som Udvalget på mødet d. 1. juni 2026 besluttede at tage stilling til på mødet d. 15. juni 2026.  </p></div></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><ul><li>Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).</li><li>Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.).</li></ul></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> </div> <h3>Personale</h3> <span class='ukendt'><p>Budgetprocessen drøftes løbende i Område-MED og Område-MED deltog i mini-budgetseminaret d. 1. juni 2026. </p></span> <h3>Sundhed</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Bilag</h3> <span class='bilagsliste'><ul><li>Bilag 1: Reduktionskatalog BFU</li><li>Bilag 2: Udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU velfærdsalliance</li><li>Bilag 3: Referat fra dialogmødet med institutions- og skolebestyrelser d. 1. juni 2026</li><li>Bilag 4: Bemærkninger fra Område-MED vedr. budgetbesparelser </li><li>Bilag 5: Referat fra budgethøring i Fritids- og Folkeoplysningsudvalget.</li><li>Bilag 6: Henvendelser vedr. emner i reduktionskataloget fra øvrige interessenter</li><li>Bilag 7-48: Uddybende beskrivelser af de enkelte reduktionsforslag.  </li></ul></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget prioriterer de enkelte forslag i reduktionskataloget i kategori A og B.  </li><li>at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget beslutter, om udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU Velfærdsalliance skal indgå i den videre budgetproces. </li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hjoerring.dk/Vis/Pdf/bilag/c66cf2b1-f984-40bb-8cd7-655a80505f09"
      • DocumentId "c66cf2b1-f984-40bb-8cd7-655a80505f09"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-S00-1-26"
  • Navn "Budget 2027-2030, Prioritering af reduktionskatalog"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 48 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet reduktionskatalog"
      • Id "28795828-e870-4b94-9267-cec84b7a19c4"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udvidelsesforslag vedr. indgåelse af ny DBU Velfærdsalliance"
      • Id "a0097202-e797-4e88-81c9-77511426ee57"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Referat fra dialogmøde om Budget2027 - 1 juni 2026"
      • Id "3e9b5f57-9dc3-4573-8d14-7caa7c882b8c"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bemærkninger fra Område-MED vedr. budgetbesparelser"
      • Id "24a3573d-23a3-4787-a09b-04d1437bf028"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Høring vedrørende budget 2027-2030 for fritids- og folkeoplysningsområdet"
      • Id "4b2ecbdd-00f2-4728-9468-00eb812e0220"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Udtalelser fra interessenter"
      • Id "84868ec0-2c09-4142-b2ca-cb3e034231f5"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "0.2. Ungegarantien - scenarie 1 (andel på BFU)"
      • Id "0da24222-b87a-4a3e-8fbc-bf1def7fe369"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "0.3. Ungegarantien - scenarie 2 (andel på BFU)"
      • Id "51f54a1a-2aac-44eb-9596-59f00c3cea56"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "0.4. Ungegarantien - scenarie 3 - fuld udfasning (andel på BFU)"
      • Id "c7848d8e-a5f9-47cc-a9b7-89acaf39d4a1"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "0.5. Ophør af partnerskab med TUBA"
      • Id "60cb59ec-1042-44f4-a82f-c76ac4625404"
    11. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "0.6. Reduktion af tilbuddet Sund Sammen"
      • Id "8288cbd6-4cb5-4008-aae7-a00d94063798"
    12. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.1. Klasseoptimering i skoledistriktet"
      • Id "33dcc778-feb0-4fda-81b6-2a5d38e6d92d"
    13. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.2. Samlet udskoling i Hjørring by"
      • Id "ee9cedf5-01b9-4f88-8354-64e264c6f2bc"
    14. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.3. Samlet udskoling i Vrå"
      • Id "9f8097e2-2560-4f41-aab3-d985f90ab586"
    15. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.4. Samlæsning af små klasser"
      • Id "da014522-7b56-48c9-b522-29b176a7a813"
    16. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.5. Øgning af det kommunalt fastsatte klasseloft"
      • Id "dc860c28-0a11-4c6f-8354-2e292b39c575"
    17. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.6 Ændring af klassetildeling til store klasser"
      • Id "1b84c55f-be4a-483c-84ac-27f3c8ab9ab7"
    18. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.7. Nedlæggelse af eliteidrætsklasser"
      • Id "05e18dd9-fa0e-405f-b710-d93536a83be3"
    19. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.8. Hæve det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærere og børnehaveklasseledere"
      • Id "bcdbe0de-85b0-40fa-8e68-b28bbef7b869"
    20. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.9. Rammebesparelse Hjørringskolen"
      • Id "3c6e0635-ce52-44d0-a947-db90ad71d774"
    21. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.10. Hæve forældrebetalingsandelen på SFO til 85%"
      • Id "bfd4a095-7b87-4ce9-bf03-f7297446621b"
    22. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.11. Nedlæggelse af skoleteaterordning"
      • Id "de786e1a-c45a-41c9-9238-48b104c5033a"
    23. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.12. Transportstøttepulje til åben skole-aktiviteter"
      • Id "23cf5130-5ac7-497f-a6e0-cff63c983bb0"
    24. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.13. Nedlæggelse af transportstøttepulje til børnehuse"
      • Id "7bf1e039-08e8-4366-9126-eff42772bf7b"
    25. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.14. Nedlæggelse af Das deutsche Haus"
      • Id "b2d3c902-ae02-42df-9b5a-bb3905732021"
    26. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.15. Nedlæggelse af The English House"
      • Id "e2a4a939-d9a4-43ff-85ae-aa0fc329487d"
    27. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.16. Nedlæggelse af Matematikkens Hus"
      • Id "0f131298-ea06-439f-bba5-a878c0a9f376"
    28. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.17. Nedlæggelse af Nordsøen Oceanariums Skoletjeneste"
      • Id "ddc96e5e-a33f-4a4d-8010-6fb4ece352b0"
    29. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.18. Nedlæggelse af Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum"
      • Id "54334226-e97c-4afc-a10e-5e337191ffbc"
    30. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.19. Fjernelse af central finansiering af musiktilbud til skole og dagtilbud"
      • Id "7b7b1430-ebb6-4751-9c39-653da8aca184"
    31. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.20. Ophør af inklusionsmidler Hjørring ny 10"
      • Id "8e02edf8-7aa8-4aeb-b372-05857a4abaf9"
    32. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.21. Reduktion i skoleledelse og administration"
      • Id "c9f6437f-76ca-4459-85cc-9a35598b2b31"
    33. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.22. Skolecenter Hirtshals som fyrtårn for praksisfagligt undervisning"
      • Id "dac6e36a-6083-419e-87e9-043df6aa651d"
    34. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.23. Reduktion af tilsyn i dagpleje og privat pasning"
      • Id "880e040f-47fe-4a6d-9815-e033a2124a33"
    35. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.24. Nedlæggelse af Psykiatriteam Børn og Unge"
      • Id "4a1c1833-1f27-46ba-9c0d-1d8f4971fce5"
    36. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.25. Omlægning af sproggruppe i Tornby til lokale initiativer"
      • Id "ce0eb108-889b-4f02-9bfd-fda43f80590a"
    37. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.26. Regulering af serviceniveau og demografiudvikling ved Sundhedsplejen"
      • Id "fd30e2f9-b657-4c2f-9af5-da11f68f8764"
    38. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.27. Nedlæggelse af Station Victor"
      • Id "efe11427-31c4-4abe-9a6b-d6a8add1cd44"
    39. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.28. Indsatser barnets lov"
      • Id "f4ab21ab-5abf-4114-abf5-7da32a01ed4a"
    40. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.29. Hjemtagelse af anbringelser via udvidelse af eget tilbud"
      • Id "ee50eafe-70e6-4bab-bc0a-c15e48accb6b"
    41. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.30. Ophør af partnerskab med Home-Start"
      • Id "7847a739-5b2e-4065-9cc3-dd5b749d02e2"
    42. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.31. SSP-SSP+"
      • Id "5dc1eaaa-4ebe-430a-9234-6def9cedf423"
    43. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.32. Egenbetaling efterskole- og frie fagskoler"
      • Id "26d6f385-6295-4022-9d52-9401c7b23b15"
    44. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.33. Nedlæggelse af stillingen som foreningsudviklingskonsulent og målrettede indsatser"
      • Id "e9a61078-15c6-405e-a7d4-ba5877b71b55"
    45. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.34. Besparelser på puljer på fritidsområdet"
      • Id "5efa6bae-21a8-4ad2-8235-0b445ea6a542"
    46. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.35. Nedlæggelse af Talent- og Eliteidrætsrådet samt talent og eliteidrætspuljen"
      • Id "74f491c5-186b-4804-8e2d-dc7d4314f842"
    47. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.36. Reduktion i rammen for tilskud til selvejende haller"
      • Id "670f3585-7649-48c5-99b3-4880f09c0736"
    48. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "7.37. Reduktion i lokaletilskud på fritidsområdet"
      • Id "ecb40db1-ce4e-4b98-8449-dc4e98fdfd7e"
  • Documents null
  • Id "3cf6da92-1958-40db-823d-76ea36efbfc2"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f558f40a-d746-4de7-a645-d6ae71cfbf83"
  • Number "5"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-S00-1-26"
  • SourceId "16e2606b-faed-44b9-8144-aadb1dee2a37"
  • Caption "Budget 2027-2030, Prioritering af reduktionskatalog"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items