Den økonomiske politik for 2026-2030 – herunder tidsplan for budgetprocessen - blev godkendt i februar 2026. Heraf fremgår det blandt andet, at fagudvalgene behandler budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 i juni måned.

Udvalgenes anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

Ændringer til budget 2027

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 1:

• Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

• Lov- og cirkulæreændringer
• Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
• Anlægsønsker
• Prioriteringsforslag 

Budgetforslag 2027

Der er indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2027 under udvalget for Plan, Miljø og Teknik

• Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: -0,284 mio. kr.
• Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: 0 mio. kr.

Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

• Udover vedtaget service: 0 mio. kr.
• Anlæg i alt: 41,2 mio. kr., fordelt med:
• 27,0 mio. kr. vedrørende tidligere politisk besluttede anlæg
• 14,2 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker

Lov- og cirkulæreændringer forventes forelagt på mødet i august, når resultatet af økonomiaftalen for 2027 kendes. 

Det brugerfinansierede område 

Der er udarbejdet takster på det brugerfinansierede område - renovation (bilag).

Anlæg

Der er fra institutioner og centre fremsendt anlægsønsker til budget 2027. Der er foretaget en administrativ gennemgang og prioritering af forslagene, herunder hvilke der vurderes at være mest nødvendige at prioritere i de kommende år, og som der derfor er lavet konkrete anlægsønsker på.

Prioriteringsforslag

Prioriteringskataloget er en opdatering af prioriteringskataloget fra sidste års budgetproces. Det er opdateret i forhold til de prioriteringsforslag, som allerede er helt eller delvist indarbejdet eller hvis nogle forslag ikke længere er relevante.

Prioriteringskataloget er tænkt som et beredskabsværktøj, som kan tages i anvendelse i budgetprocessen, hvis det er nødvendigt at indarbejde prioriteringsforslag for at sikre en passende økonomisk balance i budgettet for 2027-2030. 

Prioriteringskataloget var opdelt i tre administrativt prioriterede niveauer på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr., hvor forslag med prioriteringen ”P.10 mio. kr.” er forvaltningens første prioritet. 

Indhold og ønsker til budget 2027 - fra fagudvalgenes møder i marts

På fagudvalgenes møder i marts blev drøftet indhold og ønsker til budget 2027. Nogle af ønskerne er besvaret i efterfølgende møder. 

Videre proces

På fagudvalgenes møder i august vil budget 2027 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2027, samt hvis der på nogle områder er konstateret ændringer med betydning for budgettet.

Høringsprocessen bliver igangsat umiddelbart efter udvalgsmøderne i juni, med høringsfrist 24. august. Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.