Sagen omhandler de økonomiske rammer for vedligehold af Stevns Kommunes bygningsmasse samt det estimerede vedligeholdelsesefterslæb på den eksisterende ejendomsportefølje.

Sagen tager således udgangspunkt i et scenarie, hvor den nuværende bygningsmasse som udgangspunkt fastholdes, og hvor de økonomiske konsekvenser ved dette synliggøres.

Formålet med sagen er at skabe grundlag for den videre budgetproces og anlægsprioritering i forhold til kommunens nuværende ejendomsportefølje samt orientere om det videre arbejde med strategisk ejendomsdrift.

Videre arbejde med strategisk ejendomsdrift

Forvaltningen arbejder parallelt videre med de strategiske elementer i ejendomsdriften.

Dette arbejde vil blandt andet omfatte:

• Mulige synergier ved samling af aktiviteter på færre matrikler
• Analyse af muligheder for frasalg af bygninger og ejendomme
• Tilpasning af den samlede ejendomsportefølje
• Organisering og eksekvering af vedligeholdelses- og anlægsopgaver
• Etablering af opgavenetværk om ejendomsdrift på tværs i kommunen
• At der igangsættes en ekstern undersøgelse af optimeringsmuligheder ift. at reducere efterslæbet og driftsomkostningerne på de kommunale bygninger. 

Tiltag som frasalg eller samling af aktiviteter vil potentielt kunne reducere det samlede vedligeholdelsesbehov over tid, men indgår ikke som forudsætning i de økonomiske estimater i nærværende sag.

Forvaltningen forventer at samle de øvrige elementer i arbejdet med strategisk ejendomsdrift i en samlet sag, som forelægges udvalget i efteråret.

Nuværende økonomiske rammer og vedligeholdelsesniveau

Den løbende drift finansieres via D&V-puljen (Drift- og Vedligeholdelsespuljen) på 12 mio. kr. årligt. Efter fradrag af faste udgifter til serviceabonnementer og it er det reelle råderum til løbende mindre vedligehold ca. 7. mio. kr. årligt.

Derudover er der afsat 5 mio. kr. årligt på anlæg til større vedligeholdelsesopgaver (mindre anlægsprojekter).

Samlet bygningsmasse ca. 100.000 m²

På baggrund heraf udgør det nuværende vedligeholdelsesniveau anslået:

• ca. (7 mio. + 5 mio.) / 100.000 m²? 120 kr. pr. m²

Benchmarking viser følgende niveauer:

• 180–200 kr. pr. m²: bæredygtigt niveau (undgår værdiforringelse)
• 140–150 kr. pr. m²: minimumsniveau (begrænset nedslidning)

Eksisterende vedligeholdelsesefterslæb

Stevns Ejendomme har foretaget en faglig vurdering af nuværende vedligeholdelsesefterslæb på kommunens eksisterende bygningsmasse.

Estimeret samlet efterslæb er omfattende jfr. bilag 1

Der gøres opmærksom på at beløbet ikke indeholder det efterslæb som der er til kommunes udlejningsboliger.

EU-krav til energirenovering

Det forventes, at der i de kommende år vil komme yderligere lovgivningsmæssige krav til bygningers energimæssige standard og vedligeholdelsestilstand herunder EU-krav. Der vil derfor være et betydeligt behov for energirenoveringer frem mod 2040–2050.

Det forventes blandt andet, at bygninger over 250 m² skal løftes til minimum energiniveau B.

Aktuelt forventes det, at ca. 16 pct. af kommunens bygninger skal være løftet til energniveau B allerede i 2030. 

Samlet vurdering:

Det vurderes samlet, at de nuværende økonomiske rammer til vedligehold af kommunens bygningsmasse ikke er tilstrækkelige til langsigtet opretholdelse af den eksisterende ejendomsportefølje.

Der er aktuelt afsat 12 mio. kr. årligt på driften til vedligeholdelsesområdet, hvoraf ca. 7 mio. kr. anvendes til egentlig bygningsvedligeholdelse. Det vurderes, at der er behov for at tilføre yderligere ca. 8 mio. kr. årligt for at opnå et mere bæredygtigt vedligeholdelsesniveau med nuværende bygningsmasse.

Det samlede vedligeholdelsesefterslæb vurderes foreløbigt til ca. 100 mio. kr. Såfremt efterslæbet skal indhentes over en 10-årig periode, vurderes der at være behov for at afsætte yderligere ca. 10 mio. kr. årligt på anlæg i perioden.

Herudover forventes kommende EU-krav til energistandarder at medføre yderligere investeringer frem mod 2030, 2040 og 2050 jfr.. bilag 2

Kapacitet til gennemførelse af anlægsprojekter 

En øget anlægsindsats vurderes samtidig at kræve styrket kapacitet til projektledelse, styring og administration for at sikre fremdrift og eksekvering af vedligeholdelses- og anlægsprojekter.

Forvaltningen vil derfor arbejde videre med en model for  finansiering af projektledelse, styring og gennemførelse af vedligeholdelses- og anlægsprojekter, således at der ved afsættelse af anlægsmidler til vedligehold samtidig sikres de nødvendige ressourcer til udførelse.