Århus

Afdelingernes budget 2027-2030

EMN-2026-004787 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Indstillingen beskriver de centrale ændringer i afdelingernes budgetforslag og danner grundlag for det videre arbejde med budgettet for 2027-2030 på både afdelings- og tværgående niveau.

Afdelingernes budgetter udgør første led i budgetproces-sen og omfatter udgiftssiden, mens indtægterne fastlægges i Magistratens budget. Overordnet viser budgetforslaget følgende udvikling:

• Overførselsudgifterne er faldende i hele perioden, og det forudsættes, at indtægterne fra budgetgarantien reduceres tilsvarende.

• Serviceudgifterne stiger samlet set, primært som følge af budgetmodeller, omplaceringer mellem områder samt øgede refusioner. Det vurderes foreløbigt, at udgifterne samlet set ligger på niveau med servicerammen.

• Sundhedsreformen betyder, at kommunens udgifter til og indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering bortfalder.

• For at overholde anlægsrammen foreslås der an-lægsforskydninger.

Magistratsafdelingerne har i følgeskrivelserne beskrevet særlige forhold og budgetudfordringer. Der lægges op til en samlet drøftelse af budgetudfordringerne i Magistraten.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1: afdelingernes budgetforslag indarbejdes i Magistratens budgetforslag.

At 2: de foreslåede tiltag i afsnit 6 i indstillingen samt bemærkningerne i bilag 2 vedr. de økonomiske forudsætninger tiltrædes.

At 3: de foreslåede konteringsændringer og anlægsfor-skydninger indarbejdes i budgettet frem mod hhv. Magistratens budgetforslag og Magistratens behandling af tekniske budgetændringer.

At 4: Magistraten drøfter, hvordan de særlige forhold og de budgetudfordringer, som er beskrevet i følgebrevene fra magistratsafdelingerne samt i bilag 3, skal håndteres i den videre budgetlægning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><span class='resume'><div>. </div></span> <h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Indstillingen beskriver de centrale ændringer i afdelingernes budgetforslag og danner grundlag for det videre arbejde med budgettet for 2027-2030 på både afdelings- og tværgående niveau.</div><div>Afdelingernes budgetter udgør første led i budgetproces-sen og omfatter udgiftssiden, mens indtægterne fastlægges i Magistratens budget. Overordnet viser budgetforslaget følgende udvikling:</div><div>• Overførselsudgifterne er faldende i hele perioden, og det forudsættes, at indtægterne fra budgetgarantien reduceres tilsvarende.</div><div>• Serviceudgifterne stiger samlet set, primært som følge af budgetmodeller, omplaceringer mellem områder samt øgede refusioner. Det vurderes foreløbigt, at udgifterne samlet set ligger på niveau med servicerammen.</div><div>• Sundhedsreformen betyder, at kommunens udgifter til og indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering bortfalder.</div><div>• For at overholde anlægsrammen foreslås der an-lægsforskydninger. </div><div>Magistratsafdelingerne har i følgeskrivelserne beskrevet særlige forhold og budgetudfordringer. Der lægges op til en samlet drøftelse af budgetudfordringerne i Magistraten.</div></span> <h3>Beslutningspunkter</h3> <span class='resume'><div>Det indstilles:</div><div>At 1: afdelingernes budgetforslag indarbejdes i Magistratens budgetforslag.</div><div>At 2: de foreslåede tiltag i afsnit 6 i indstillingen samt bemærkningerne i bilag 2 vedr. de økonomiske forudsætninger tiltrædes.</div><div>At 3: de foreslåede konteringsændringer og anlægsfor-skydninger indarbejdes i budgettet frem mod hhv. Magistratens budgetforslag og Magistratens behandling af tekniske budgetændringer. </div><div>At 4: Magistraten drøfter, hvordan de særlige forhold og de budgetudfordringer, som er beskrevet i følgebrevene fra magistratsafdelingerne samt i bilag 3, skal håndteres i den videre budgetlægning.</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.aarhus.dk/Vis/Pdf/bilag/81b74ea3-4a73-4e19-8fb1-a0eb1dbb19ae"
  - DocumentId "81b74ea3-4a73-4e19-8fb1-a0eb1dbb19ae"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "EMN-2026-004787"
Navn "Afdelingernes budget 2027-2030"
Punktnummer "3"
Bilag 18 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Indstilling: Afdelingernes budget 2027-2030"
  - Id "f98634a4-3fa2-49b0-881e-1f65104395a1"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1: Budgetredegørelsen – Afdelingernes budget 2027-2030"
  - Id "0a7d8099-b254-4ae0-a1fb-7cb7f9e500ca"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 Særlige forhold og ændringer i økonomien i afdelingernes budget 2027"
  - Id "5f8ba777-1b03-4c34-baed-9b240e460303"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3: Oversigt over budgetudfordringer og perspektiver i magistratsafdelingernes følgebreve"
  - Id "c5b18b54-a482-43f4-9949-bde8ef7af041"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4: Børn og Unges følgeskrivelse til budget 2027"
  - Id "ae1a81d9-2067-4147-87c0-fde743d71d78"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 5: Sociale Forhold og Beskæftigelses følgeskrivelse til budget 2027"
  - Id "1f322335-b686-401d-8539-7370d6b8890d"
7. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 6: Sundhed og Omsorgs følgeskrivelse til budget 2027"
  - Id "278599c5-d1f9-4b01-bf80-29a0261da806"
8. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 7: Kultur og Borgerservices følgebrev til budget 2027"
  - Id "f62a44a7-32e7-4648-9bbd-c845549f4cf0"
9. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 8: Teknik og Miljøs Følgeskrivelse til budget 2027"
  - Id "7b73c455-aabb-4786-9489-8215441d67b4"
10. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 9: Borgmesterens Afdelings følgebrev til budget 2027"
  - Id "347b6e5b-31d2-4f42-9d43-7147c4326522"
11. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 10a: Forskydning af bruttoanlægsbudgetter"
  - Id "d1d1f8a3-8692-48c2-ac00-ee1a53b20e22"
12. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 10b: Teknik og Miljøs beskrivelse af anlægsforskydninger"
  - Id "73bcb1d8-5578-4bd3-b3cf-6e49d4361b10"
13. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 10c: Kultur og Borgerservices beskrivelse af anlægsforskydninger"
  - Id "c2e251ff-35aa-4c4b-bd8a-2d4df157d55e"
14. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 11: Notat vedr. Aarhus Kommune arbejdsskadeudgifter 2020-2030 – regnskab og budget"
  - Id "7cca4bdc-b969-477f-9475-83f7402f318c"
15. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 12: Budgettering af forsørgelsesudgifter i budget 2027-2030"
  - Id "91cc9c00-7a75-4535-958a-db05ced8f3a5"
16. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 13: Oversigt over ændringer og samlede budget på de ikke-decentraliserede serviceområder i afdelingernes budget 2026-2029"
  - Id "f394e771-c29b-4521-a768-1935f6eb7b13"
17. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 14: Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder"
  - Id "a62bebe8-3d3b-4f5d-a9af-5531cf9e9efd"
18. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 15: Sikring af retvisende kontering"
  - Id "19ddaf16-b1ac-4a98-aa6a-6acaf3c2b79c"
Documents null
Id "d6afa9bb-49f5-47e5-b016-96ab85445c8c"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "b837c8c6-38de-4acf-9a48-1ff0a7b4b071"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "EMN-2026-004787"
SourceId "8c38f144-08bc-4de8-89e0-723676a0043b"
Caption "Afdelingernes budget 2027-2030"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items