Den økonomiske politik for 2026-2030 – herunder tidsplan for budgetprocessen - blev godkendt i februar 2026. Heraf fremgår det blandt andet, at fagudvalgene behandler budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030 i juni måned.

Udvalgenes anbefalinger indgår i den videre budgetproces. 

Ændringer til budget 2027

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 1:

• Overførselsudgifter
• Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
• Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

• Lov- og cirkulæreændringer
• Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
• Anlægsønsker
• Prioriteringsforslag 

Budgetforslag 2027

Der er indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2026 under udvalget for Social, Sundhed og Kultur:

• Overførselsudgifter: Ingen
• Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: -10,501 mio. kr.
• Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: 2,203 mio. kr.
• Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: -97,819 mio. kr.

Den primære årsag til det store mindreforbrug i budgetforslaget skal findes i Sundhedsreformen, hvor en række opgaver og den tilhørende finansiering for mere end 100 mio. kr. overgår til regionerne pr. 1.1.2027. I version 1 er budgetforslaget reduceret i forhold til de opgaver, som regionen overtager, og der er indregnet en indtægt fra regionen for de opgaver, som Stevns Kommune i en kortere eller længere periode skal drifte på regionens vegne. 

Kommunernes bloktilskud reduceres alt andet lige tilsvarende, men det endelige beløb kendes først, når der er indgået Økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Reduktionen i finansieringen vil fremgå, når alle elementer er samlet sammen i august.

Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

• Udover vedtaget service: 6,468 mio. kr.
• Lov- og cirkulæreændringer: 0,975 mio. kr.
• Anlæg i alt: 6,130 mio. kr., fordelt med:
• 4,600 mio. kr. vedrørende politisk besluttede anlæg fra tidligere år
• 1,530 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker

Yderligere Lov- og cirkulæreændringer forventes forelagt på mødet i august, når resultatet af økonomiaftalen for 2027 kendes. 

Anlæg

Der foreligger anlægsønsker til budget 2027, som er gennemgået administrativt og prioriteret i forhold til hvilke der vurderes at være mest nødvendige at udføre i de kommende år, og som der derfor er lavet konkrete anlægsønsker på. 

Prioriteringsforslag

Prioriteringskataloget er en opdatering af prioriteringskataloget fra sidste års budgetproces. Kataloget er opdateret i forhold til de prioriteringsforslag, som allerede er helt eller delvist indarbejdet eller hvis nogle forslag ikke længere er relevante. 

Prioriteringskataloget er tænkt som et beredskabsværktøj, som kan tages i anvendelse i budgetprocessen, hvis det er nødvendigt at indarbejde prioriteringsforslag for at sikre en passende økonomisk balance i budgettet for 2027-2030. 

Prioriteringskataloget var opdelt i tre administrativt prioriterede niveauer på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr., hvor forslag med prioriteringen ”P.10 mio. kr.” er forvaltningens første prioritet. 

Indhold og ønsker til budget 2027 - fra fagudvalgenes møder i marts

På fagudvalgenes møder i marts blev drøftet indhold og ønsker til budget 2027. Ønskerne indgår som forslag ud over vedtaget serviceniveau, og vil således fremgå af budgetmaterialet.  

Videre proces

På fagudvalgenes møder i august vil budget 2027 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2027, samt hvis der på nogle områder er konstateret ændringer med betydning for budgettet.