Århus

Afdelingernes budget 2027-2030

EMN-2026-004787 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Indstillingen beskriver de centrale ændringer i afdelingernes budgetforslag og danner grundlag for det videre arbejde med budgettet for 2027-2030 på både afdelings- og tværgående niveau.

Afdelingernes budgetter udgør første led i budgetproces-sen og omfatter udgiftssiden, mens indtægterne fastlægges i Magistratens budget. Overordnet viser budgetforslaget følgende udvikling:

• Overførselsudgifterne er faldende i hele perioden, og det forudsættes, at indtægterne fra budgetgarantien reduceres tilsvarende.

• Serviceudgifterne stiger samlet set, primært som følge af budgetmodeller, omplaceringer mellem områder samt øgede refusioner. Det vurderes foreløbigt, at udgifterne samlet set ligger på niveau med servicerammen.

• Sundhedsreformen betyder, at kommunens udgifter til og indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering bortfalder.

• For at overholde anlægsrammen foreslås der an-lægsforskydninger.

Magistratsafdelingerne har i følgeskrivelserne beskrevet særlige forhold og budgetudfordringer. Der lægges op til en samlet drøftelse af budgetudfordringerne i Magistraten.

Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1: afdelingernes budgetforslag indarbejdes i Magistratens budgetforslag.

At 2: de foreslåede tiltag i afsnit 6 i indstillingen samt bemærkningerne i bilag 2 vedr. de økonomiske forudsætninger tiltrædes.

At 3: de foreslåede konteringsændringer og anlægsfor-skydninger indarbejdes i budgettet frem mod hhv. Magistratens budgetforslag og Magistratens behandling af tekniske budgetændringer.

At 4: Magistraten drøfter, hvordan de særlige forhold og de budgetudfordringer, som er beskrevet i følgebrevene fra magistratsafdelingerne samt i bilag 3, skal håndteres i den videre budgetlægning.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><span class='resume'><div>. </div></span> <h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Indstillingen beskriver de centrale ændringer i afdelingernes budgetforslag og danner grundlag for det videre arbejde med budgettet for 2027-2030 på både afdelings- og tværgående niveau.</div><div>Afdelingernes budgetter udgør første led i budgetproces-sen og omfatter udgiftssiden, mens indtægterne fastlægges i Magistratens budget. Overordnet viser budgetforslaget følgende udvikling:</div><div>• Overførselsudgifterne er faldende i hele perioden, og det forudsættes, at indtægterne fra budgetgarantien reduceres tilsvarende.</div><div>• Serviceudgifterne stiger samlet set, primært som følge af budgetmodeller, omplaceringer mellem områder samt øgede refusioner. Det vurderes foreløbigt, at udgifterne samlet set ligger på niveau med servicerammen.</div><div>• Sundhedsreformen betyder, at kommunens udgifter til og indtægter fra aktivitetsbestemt medfinansiering bortfalder.</div><div>• For at overholde anlægsrammen foreslås der an-lægsforskydninger. </div><div>Magistratsafdelingerne har i følgeskrivelserne beskrevet særlige forhold og budgetudfordringer. Der lægges op til en samlet drøftelse af budgetudfordringerne i Magistraten.</div></span> <h3>Beslutningspunkter</h3> <span class='resume'><div>Det indstilles:</div><div>At 1: afdelingernes budgetforslag indarbejdes i Magistratens budgetforslag.</div><div>At 2: de foreslåede tiltag i afsnit 6 i indstillingen samt bemærkningerne i bilag 2 vedr. de økonomiske forudsætninger tiltrædes.</div><div>At 3: de foreslåede konteringsændringer og anlægsfor-skydninger indarbejdes i budgettet frem mod hhv. Magistratens budgetforslag og Magistratens behandling af tekniske budgetændringer. </div><div>At 4: Magistraten drøfter, hvordan de særlige forhold og de budgetudfordringer, som er beskrevet i følgebrevene fra magistratsafdelingerne samt i bilag 3, skal håndteres i den videre budgetlægning.</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.aarhus.dk/Vis/Pdf/bilag/c102311c-a3a4-4c06-b715-f667203af7d8"
  - DocumentId "c102311c-a3a4-4c06-b715-f667203af7d8"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "EMN-2026-004787"
Navn "Afdelingernes budget 2027-2030"
Punktnummer "3"
Bilag 18 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Indstilling: Afdelingernes budget 2027-2030"
  - Id "56479b03-79b4-4877-bed7-87f3f3bf640c"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1: Budgetredegørelsen – Afdelingernes budget 2027-2030"
  - Id "1d5677b7-0aa1-45fa-8dce-0136e4b8278b"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 Særlige forhold og ændringer i økonomien i afdelingernes budget 2027"
  - Id "1194c0d5-a99b-49ee-a609-1d29b947ae0d"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3: Oversigt over budgetudfordringer og perspektiver i magistratsafdelingernes følgebreve"
  - Id "2e0b22ff-aec7-4aee-9f42-a25ba2ea8649"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4: Børn og Unges følgeskrivelse til budget 2027"
  - Id "48ea0728-0391-4c2c-a411-89aec8b0b594"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 5: Sociale Forhold og Beskæftigelses følgeskrivelse til budget 2027"
  - Id "2df65348-efce-4334-88f0-8e13df832825"
7. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 6: Sundhed og Omsorgs følgeskrivelse til budget 2027"
  - Id "939b95bb-e97d-4494-ac45-16851dbf6879"
8. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 7: Kultur og Borgerservices følgebrev til budget 2027"
  - Id "82297f29-5445-44bc-9a1c-270bf6d678fd"
9. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 8: Teknik og Miljøs Følgeskrivelse til budget 2027"
  - Id "cf44278e-6aa8-495c-9313-4fc77c6b039d"
10. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 9: Borgmesterens Afdelings følgebrev til budget 2027"
  - Id "98d2ba08-93ac-4df8-9f73-259dcf1494fb"
11. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 10a: Forskydning af bruttoanlægsbudgetter"
  - Id "8e66699d-660d-4189-a021-9339552850a8"
12. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 10b: Teknik og Miljøs beskrivelse af anlægsforskydninger"
  - Id "dc46a87a-c60f-4de4-b6fa-e8a06dc70540"
13. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 10c: Kultur og Borgerservices beskrivelse af anlægsforskydninger"
  - Id "807436db-e2f5-4e8e-b749-58ea5b974b57"
14. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 11: Notat vedr. Aarhus Kommune arbejdsskadeudgifter 2020-2030 – regnskab og budget"
  - Id "fdeff29c-715b-4ce7-9752-d0411f709c61"
15. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 12: Budgettering af forsørgelsesudgifter i budget 2027-2030"
  - Id "ca1548ac-524a-43fd-b947-38bf5f5bd93f"
16. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 13: Oversigt over ændringer og samlede budget på de ikke-decentraliserede serviceområder i afdelingernes budget 2026-2029"
  - Id "861d1fdd-671e-4a98-a3f2-6ff3f16e559f"
17. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 14: Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder"
  - Id "ed4c7a32-f698-4c0f-b261-ec8d95c4a674"
18. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 15: Sikring af retvisende kontering"
  - Id "0f090536-4612-4269-a82e-981f73c5c55c"
Documents null
Id "efc8f80e-7729-4306-bfeb-6d469bc137e6"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7644ca5f-89c3-4d2d-81e2-8f5862a96981"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "EMN-2026-004787"
SourceId "8c38f144-08bc-4de8-89e0-723676a0043b"
Caption "Afdelingernes budget 2027-2030"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items