Administrationen lægger med denne sag op til gennemgang af økonomien på beskæftigelsesområdet på grundlag af driftsopfølgning 2 for udvalgets område.

Nogle enkelte bemærkninger kan lette forståelsen af bilagsdokumentet:

-         ”Midlertidige boliger til flygtninge” indeholder udgifter vedr. midlertidig indkvartering samt indtægter fra flygtningenes egenbetaling

-         ”Køb af uddannelse og mentor – flygtninge” omfatter også indtægter vedr. månedligt grundtilskud pr. flygtning og resultattilskud for arbejde/uddannelse

-         ”Kontanthjælp til udlændinge…” er budgetteret med 3,1 mio. kr., men regnskabsføres efter kontanthjælpsreformen sammen med ”kontanthjælp og uddannelseshjælp”, der er budgetteret med 15,3 mio. kr. De to poster skal derfor vurderes i sammenhæng.

-         ”Fleksjob og skånejob” har været konstant stigende i antal og udgifter i Hørsholm og på landsplan i mange år

-         Det samme gælder ”Førtidspension” samlet

-         De to poster ”Køb af uddannelse og mentor…” samt ”Øvrig vejledning og opkvalificering” skal ses samlet. Konteringen er under omlægning ifm. beskæftigelsesreformen

-         ”Øvrig vejledning og opkvalificering” er omfattet af en særlig styringsmekanisme i form af ”ØVO-loftet”, der er indført som en restbesparelse for at begrænse kommunernes udgifter til mentor og til øvrig vejledning og opkvalificering af de ledige og dermed få besparelsen ved beskæftigelsesreformen til at summe op til 3 mia. kr.

Udvalgets budget indeholder også område 79 ”Erhverv og turisme” på ca. 1,4 mio. kr., hvoraf der afholdes udgifter til bl.a. Erhvervshus Hovedstaden, Copenhagen EU-Office, Bysamarbejdet, veteranaktiviteter og -koordination mv.

Uden for udvalgets budget varetages beskæftigelsesområdets myndighedsopgave under Økonomiudvalgets budget, hvor der er afsat ca. 14 mio. kr. til samtale- og kontaktforløb med borgere og til it-systemer, lægeudgifter og samarbejde med Klinisk Funktion, ledelse og støttefunktioner.

Der henvises i øvrigt til bilaget og til gennemgangen på mødet.