Resume

Dette notat indeholder en opfølgning på januar - marts 2026 for Roskilde Brandvæsen med væsentlige forklaringer på afvigelser mellem forbrug og budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Roskilde Brandvæsens oprindelige budget er defineret som en bevilling givet af byrådet på 29,9 mio. kr. Roskilde Brandvæsen har budgetlagt accessoriske opgaver til at bidrage med 2,1 mio., således råderummet til kerneopgaven er 32 mio.

Den ansøgte direktørdispensation på overførsel af hele mindreforbruget fra 2025 til 2026 er nu godkendt og udmøntet, i alt 2,9 mio. Det giver korrigeret budget på 32,8 mio. i 2026, fordelt med 34,7 mio. til kerneopgaven.

Forbruget fordeler sig således i organisationen:

Tabel 1: Roskilde Brandvæsen forbrug januar-marts 2026 sammenholdt med budget for hele året

Der er pr. 31. marts 2026 forbrugt 6,0 mio. kr., jf. tabel 1, svarende til en forbrugsprocent på 18,4 pct. af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er forventeligt lavere end 25%, der svarer til 3/12 af året, da vi har afventet klarhed over bevilling af overførte midler, før forbrug igangsættes.

Udsving i forbrugsprocenten mellem de enkelte afdelinger skyldes bl.a. periodisering

• Ledelse og Administration, årets forsikringer er afholdt.
• Operativ, en del årsopkrævninger er indtægtsført.
• Drift køretøjer, der er afholdt leasing for 2 kvt. for en del køretøjer.
• Afledte opgaver, årsopkrævning er indtægtsført fra redningsberedskabsassistance.
• Sikringsafdelingen, historisk set er der ikke ret store indtægter her først på året.

Økonomi

Roskilde Brandvæsen har i de seneste år gennemført betydelige besparelser, herunder begrænsninger i ansættelser og reinvesteringer og løbende vedligehold af materiel samt reduktion i ledelse og administration, for at sikre afvikling af et oparbejdet merforbrug i 2023.

Overførslen på 2,6 mio. i 2026 til kerneopgaven giver mulighed for at igangsætte dækning af et akut behov for at få repareret materiel og ansat flere operationelle medarbejdere.