Roskilde

Status og evaluering af udvalgets arbejde med omstillinger

25-027767 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Status for og evaluering af omstillinger indenfor udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2026-29 indgår, at omstillingsindsatser, som blev sat i gang i forbindelse med budget 2025, skal følges og evalueres.

Omstillingerne har meget forskellig karakter og tidshorisont for implementering på de forskellige udvalgsområder. Der fremlægges derfor i juni 2026 i hvert fagudvalg en sag indeholdende status og foreløbig evaluering af de igangsatte indsatser samt model for udvalgets løbende opfølgning og evaluering. Sagerne på de enkelte fagudvalg afspejler diversiteten i den måde, der arbejdes med omstillinger på de forskellige udvalgsområder.

Omstillinger på udvalgets område

På Kultur- og Idrætsudvalgets område vedr. omstillingerne er følgende indsatser:

Aftenskolerne – omstilling af undervisningstilskud (1,7 mio. kr.)
Åben skole – tilbud til specialskoler og fokus på øget trivsel (0,2 mio. kr.)
Roskilde Bibliotekerne – kompetencer til samarbejde med civilsamfund (0,7 mio. kr.)
Roskilde Bibliotekerne – materialeindkøb der understøtter stærk læsekultur (0,3 mio. kr.)
Kulturskolen Roskilde – socialpædagogiske kompetencer (0,4 mio. kr.)
Kulturskolen Roskilde – sociale fripladser (0,3 mio. kr.)
Roskilde Bibliotekerne – afskaffelse af bødegebyrer (0,7 mio. kr.)
Kameraer til bedre facilitetsudnyttelse (0,2 mio. kr.)
Turning Tables – fastholdelse og udvikling af indsatser (0,4 mio. kr.)
Sociale Partnerskaber – videreudvikling (1,0 mio. kr.)
Kulturskolen Roskilde – gratis og åbne tilbud (0,9 mio. kr.)
Bedre værtsskab i foreninger (0,2 mio. kr.)

Af bilag fremgår status, foreløbig evaluering og model for løbende opfølgning og evaluering. Endvidere er der vedhæftet bilaget med de besluttede omstillinger (Kultur- og Idrætsudvalget side 3-6).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

På udvalgets områder er der sat omstillinger i gang for samlet 7 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2><span>Resume </span></h2> <p><span>Status for og evaluering af omstillinger indenfor udvalgets område.</span></p> <h2><span>Indstilling</span></h2> <p><span>Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.</span></p> <h2><span>Beslutningskompetence</span></h2> <p><span>Kultur- og Idrætsudvalget</span></p> <h2><span>Sagsfremstilling</span></h2> <p><span>I budgetaftalen for budget 2026-29 indgår, at omstillingsindsatser, som blev sat i gang i forbindelse med budget 2025, skal følges og evalueres.</span></p> <p><span>Omstillingerne har meget forskellig karakter og tidshorisont for implementering på de forskellige udvalgsområder. Der fremlægges derfor i juni 2026 i hvert fagudvalg en sag indeholdende status og foreløbig evaluering af de igangsatte indsatser samt model for udvalgets løbende opfølgning og evaluering. Sagerne på de enkelte fagudvalg afspejler diversiteten i den måde, der arbejdes med omstillinger på de forskellige udvalgsområder.</span></p> <h3><span>Omstillinger på udvalgets område</span></h3> <p><span>På Kultur- og Idrætsudvalgets område vedr. omstillingerne er følgende indsatser:</span></p> <ol> <li><span>Aftenskolerne – omstilling af undervisningstilskud (1,7 mio. kr.)</span></li> <li><span>Åben skole – tilbud til specialskoler og fokus på øget trivsel (0,2 mio. kr.)</span></li> <li><span>Roskilde Bibliotekerne – kompetencer til samarbejde med civilsamfund (0,7 mio. kr.)</span></li> <li><span>Roskilde Bibliotekerne – materialeindkøb der understøtter stærk læsekultur (0,3 mio. kr.)</span></li> <li><span>Kulturskolen Roskilde – socialpædagogiske kompetencer (0,4 mio. kr.)</span></li> <li><span>Kulturskolen Roskilde – sociale fripladser (0,3 mio. kr.)</span></li> <li><span>Roskilde Bibliotekerne – afskaffelse af bødegebyrer (0,7 mio. kr.)</span></li> <li><span>Kameraer til bedre facilitetsudnyttelse (0,2 mio. kr.)</span></li> <li><span>Turning Tables – fastholdelse og udvikling af indsatser (0,4 mio. kr.)</span></li> <li><span>Sociale Partnerskaber – videreudvikling (1,0 mio. kr.)</span></li> <li><span>Kulturskolen Roskilde – gratis og åbne tilbud (0,9 mio. kr.)</span></li> <li><span>Bedre værtsskab i foreninger (0,2 mio. kr.) </span></li> </ol> <p><span>Af bilag fremgår status, foreløbig evaluering og model for løbende opfølgning og evaluering. Endvidere er der vedhæftet bilaget med de besluttede omstillinger (Kultur- og Idrætsudvalget side 3-6).</span></p> <h2><span>Økonomi</span></h2> <p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.</span></p> <p><span>På udvalgets områder er der sat omstillinger i gang for samlet 7 mio. kr.</span></p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/23ac6fe3-29b9-4d29-90c7-f37e26c2aff1"
  - DocumentId "23ac6fe3-29b9-4d29-90c7-f37e26c2aff1"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25-027767"
Navn "Status og evaluering af udvalgets arbejde med omstillinger"
Punktnummer "82"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Omstillingsindsatser"
  - Id "9d1e28c9-0526-497d-9062-8827f84b31a3"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Fagudvalgenes omstillinger i Budget 2025"
  - Id "92b0da19-fee0-4ed3-b585-13ab6d9a259e"
Documents null
Id "d3680b7a-56b2-4ab0-bfca-65ec3a54b11c"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "617ccd15-4c66-4581-aead-4d11f14b1180"
Number "82"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "25-027767"
SourceId "5f3a26d4-937b-47cb-9dfa-6799b94011f9"
Caption "Status og evaluering af udvalgets arbejde med omstillinger"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items