Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2026

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 fremlægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget til orientering.

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerammen. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

I det følgende gennemgås Sundhed- og Omsorgsudvalgets forventede regnskab.

Bevillingsoverholdelse
Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede bevilling udgør 1.423,4 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.423,4 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen, jf. figur 1. Der forventes således budgetoverholdelse på udvalget største budgetområde Pleje og Træning, som omfatter hjemmeplejen og plejecentrene samt træningsområdet. Der forventes ligeledes budgetoverholdelse på Sundhed og forebyggelse samt Frivilligmidler, Aktivitetsbestemt medfinansiering mv.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det korrigerede budget

Status på omstillinger

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i budget 2026 disponeret i alt 31 mio. kr. til udvikling og omstilling af kernevelfærden. Midlerne er disponeret til en række projekter: Cirkler, Tidlig Forebyggelse og Social Henvisning. Implementering af omstillingerne forløber som planlagt, og det er forventningen, at omstillingsmidlerne vil blive anvendt, som forudsat i budget 2026.

Økonomi