Roskilde

Budget 2027-2030 - fagudvalgsdrøftelser i juni

26-005410 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

udvalgets budget, herunder forslag til råderumsbidrag drøftes og
det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser

Beslutningskompetence

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen foretager udvalget nu sin første drøftelse af budgettet for 2027-2030.

Økonomiudvalget besluttede med budgettidsplanen, at drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område samt finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter at udvalget overholder sin budgetramme.

Økonomiudvalget rammesatte endvidere processen frem mod budgettet for 2027-2030 på sit møde den 6. maj 2026, punkt 155. Materialet blev forud præsenteret på byrådets forårsseminar.

Økonomiudvalget fastsatte, at

der igangsættes et råderumsarbejde med henblik på behandling af måltal på fagudvalgenes junimøder
der fordeles et samlet måltal på 67 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle, det almene skoleområde er undtaget i fordelingsnøglen
Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 193,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027
tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget

Der vil i den videre budgetproces ske korrektioner både på indtægts- og udgiftssiden som følge af økonomiaftalen, lov- og cirkulære, konjunktur samt opdatering af beregning af skatter og tilskud.

Pris- og lønfremskrivningen til budget 2027 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.

Råderumsforslagene har til formål at kunne bringe budgettet i balance, hvis budgetudfordringerne efter en økonomiaftale fortsat er gældende. Sundheds- og Omsorgsudvalget har fået til opgave at identificere råderumsforslag for samlet 15,7 mio. kr.

Økonomiudvalget præsenteres på mødet den 12. august 2026 for et samlet overblik over kommunens økonomi, inkl. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og nye skøn for skatteindtægter og tilskud/udligning. Hvis økonomiaftalen ikke er indgået på grund af sen eller manglende regeringsdannelse, eller hvis konsekvenserne af økonomiaftalen først er kendt for sent til at kunne præsenteres på mødet den 12. august, vil forvaltningen vende tilbage med en ny tidsplan for budget 2027-2030.

Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat bilag 1.

Særlige forhold på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Demografiberegningen for 2027 viser en stigende befolkning af +65 årige, hvilket udfordrer kapaciteten på ældreområdet. Stigningen indgår i kapacitetsberegningen og planlægning af nyt plejecenter jf. den strategiske anlægsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Sagen vedrører budgetlægningen for 2027-2030, som besluttes i byrådet i oktober 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>udvalgets budget, herunder forslag til råderumsbidrag drøftes og</li> <li>det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser</li> </ol> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Sundheds- og Omsorgsudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Som led i budgetprocessen foretager udvalget nu sin første drøftelse af budgettet for 2027-2030.</p> <p>Økonomiudvalget besluttede med budgettidsplanen, at drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område samt finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter at udvalget overholder sin budgetramme.</p> <p>Økonomiudvalget rammesatte endvidere processen frem mod budgettet for 2027-2030 på sit møde den 6. maj 2026, punkt 155. Materialet blev forud præsenteret på byrådets forårsseminar.</p> <p>Økonomiudvalget fastsatte, at</p> <ul> <li>der igangsættes et råderumsarbejde med henblik på behandling af måltal på fagudvalgenes junimøder</li> <li>der fordeles et samlet måltal på 67 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle, det almene skoleområde er undtaget i fordelingsnøglen</li> <li>Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 193,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027</li> <li>tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget</li> </ul> <p>Der vil i den videre budgetproces ske korrektioner både på indtægts- og udgiftssiden som følge af økonomiaftalen, lov- og cirkulære, konjunktur samt opdatering af beregning af skatter og tilskud.</p> <p>Pris- og lønfremskrivningen til budget 2027 er baseret på KL's prisfremskrivning fra marts måned.</p> <p>Råderumsforslagene har til formål at kunne bringe budgettet i balance, hvis budgetudfordringerne efter en økonomiaftale fortsat er gældende. Sundheds- og Omsorgsudvalget har fået til opgave at identificere råderumsforslag for samlet 15,7 mio. kr.</p> <p>Økonomiudvalget præsenteres på mødet den 12. august 2026 for et samlet overblik over kommunens økonomi, inkl. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og nye skøn for skatteindtægter og tilskud/udligning. Hvis økonomiaftalen ikke er indgået på grund af sen eller manglende regeringsdannelse, eller hvis konsekvenserne af økonomiaftalen først er kendt for sent til at kunne præsenteres på mødet den 12. august, vil forvaltningen vende tilbage med en ny tidsplan for budget 2027-2030. </p> <p>Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af udvalgets budgetnotat bilag 1.</p> <h3>Særlige forhold på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område</h3> <p>Demografiberegningen for 2027 viser en stigende befolkning af +65 årige, hvilket udfordrer kapaciteten på ældreområdet. Stigningen indgår i kapacitetsberegningen og planlægning af nyt plejecenter jf. den strategiske anlægsplan.</p> <h2><span>Økonomi</span></h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Sagen vedrører budgetlægningen for 2027-2030, som besluttes i byrådet i oktober 2026.</p> </div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/f220474e-e139-41d3-bea8-961de30e95b6"
  - DocumentId "f220474e-e139-41d3-bea8-961de30e95b6"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26-005410"
Navn "Budget 2027-2030 - fagudvalgsdrøftelser i juni"
Punktnummer "78"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Takstkatalog B2027 SOU juni"
  - Id "a42b9257-4ec5-42f3-9542-051c7280e22f"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "SOU blokliste- og-tekster"
  - Id "44b4ad82-ec81-42e0-b6cf-c1337e13ef97"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetnotat for Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 2027-2030 (juni-mødet)"
  - Id "ae25af9f-ec7b-4f97-9f5f-91d236106f25"
Documents null
Id "07337541-114c-4f0e-a6ba-e9eabbfeb8a4"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "54bbb02a-4e2f-44cf-bba1-48271689f245"
Number "78"
Sorting 11
IsOpen true
CaseNumber "26-005410"
SourceId "d3b42ab4-6f28-46b2-8935-1afcc9fdad3f"
Caption "Budget 2027-2030 - fagudvalgsdrøftelser i juni"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items