Herning

Drøftelse af investeringsoversigten for Budget 2027

00.30.00-G01-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag SOS 03.06.26 - Investeringsoversigt 2027-30

First-agenda Sagsfremstilling

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
		X

Sagsbehandler: Mariane Nannerup

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

På udvalgsmøderne i juni måned drøfter fagudvalgene udkastet til investeringsoversigten for 2027-2030 samt det langsigtede anlægs-overslag for perioden 2031-2038 på de respektive områder. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget vil efterfølgende inddrage fagudvalgenes drøftelser og indstille et samlet forslag til investeringsoversigten som indgår i til budgetkonferencen og forslaget til 1. behandling.

Sagsfremstilling

Direktionen er ansvarlig for processen med investeringsoversigten. Det samlede forslag til investeringsoversigten fremsendes og godkendes af Økonomi- Erhvervs og Uddannelsesudvalget. Jævnfør budgetproceduren for budget 2027 inddrages fagudvalgene i arbejdet.

Det samlede forslag til investeringsoversigt skal tage hensyn til de samlede nettoanlægsudgifter og anlægsrammen. Det kan efterfølgende blive nødvendigt at tilpasse forslaget af hensyn til udviklingen i kommunens generelle indtægter og anlægsrammen i forlængelse den kommende økonomiaftale for 2027.

På budgetkonferencen til august præsenteres det samlede byråd for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets forslag til investeringsoversigten.

I det vedlagte bilag fremgår udkast til Social- og Sundhedsudvalgets investeringsoversigt for perioden 2027-2030. Udkastet tager udgangspunkt i investeringsoversigten, som den blev vedtaget for budget 2026. Hertil er indarbejdet beslutninger som er truffet af byrådet siden budgetvedtagelsen for 2026 samt enkelte tekniske korrektioner.

Herudover fremgår det langsigtede anlægs-overslag. Overslaget viser de forventede investeringer i perioden 2031-2038. Overslaget er foreløbigt og er ikke en formel del af det fireårige budget.

Projekter som fremgår af det langsigtede overslag lever op til et eller flere af følgende kriterier:

Har sammenhæng/overløb fra budgetperioden 2027-2030. F.eks. projekter som strækker sig ud over budgetperioden eller eksisterende permanente puljer.

Er omfattet af et budgetforlig

Er direkte afledt af demografiske forhold (f.eks. plejeboligplanen), kommuneplan eller andre objektive forhold (f.eks. hensyn til eksterne aktører).

Som en del af budgetmaterialet til den 2. budgetkonference udarbejder fagforvaltningen anlægsnotater. Anlægsnotaterne til budget 2027 udgøres jf. budgetproceduren hovedsageligt af anlægsnotater udarbejdet ved sidste års budgetlægning.

Ved budgetlægningen for 2026 beskrev Social- og Sundhedsudvalget følgende anlægsbehov via anlægsnotater:

Serviceområde 13: Investerings- og kapacitetspulje (finansiering af bo- og dagtilbud på Nørrevænget i Vildbjerg)
Serviceområde 18: Personalefaciliteter til udkørende personale i Sundhed og Ældre
Serviceområde 18: Genoptræning+ / Sundhedshus for nære sundhedstilbud
Serviceområde 13 og 18, fælles: Velfærdsteknologi / Digitalisering i SSB

Anlægsnotaterne skal revideres/kvalitetssikres og kan suppleres med evt. nye anlægsnotater for projekter, som fagudvalgene finder særligt presserende. De udarbejdes på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelser og prioriteringer af relevante anlægsbehov og ønsker, som hverken fremgår af den fireårige investeringsoversigt eller af det langsigtede anlægsoverslag. Herunder også forskydning af eksisterende projekter.

Forslaget til investeringsoversigt, det langsigtede anlægs-overslag samt anlægsnotaterne fremsendes til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget til godkendelse og indgår herefter i materialet som fremsendes forud for den 2. budgetkonference i august.

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at investeringsoversigten for Social- og Sundhedsudvalget drøftes med henblik på hvilke anlægsbehov, der skal beskrives i uddybende anlægsnotater.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Mariane Nannerup</p><p>Øvrige sagsbehandlere: -</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">På udvalgsmøderne i juni måned drøfter fagudvalgene udkastet til investeringsoversigten for 2027-2030 samt det langsigtede anlægs-overslag for perioden 2031-2038 på de respektive områder. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget vil efterfølgende inddrage fagudvalgenes drøftelser og indstille et samlet forslag til investeringsoversigten som indgår i til budgetkonferencen og forslaget til 1. behandling.</span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Direktionen er ansvarlig for processen med investeringsoversigten. Det samlede forslag til investeringsoversigten fremsendes og godkendes af Økonomi- Erhvervs og Uddannelsesudvalget. Jævnfør budgetproceduren for budget 2027 inddrages fagudvalgene i arbejdet.</span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Det samlede forslag til investeringsoversigt skal tage hensyn til de samlede nettoanlægsudgifter og anlægsrammen</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">. Det kan efterfølgende blive nødvendigt at tilpasse forslaget af hensyn til udviklingen i kommunens generelle indtægter og anlægsrammen i forlængelse den kommende økonomiaftale for 2027.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">På budgetkonferencen til august præsenteres det samlede byråd for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets forslag til investeringsoversigten.</span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">I det vedlagte bilag fremgår udkast til Social- og Sundheds</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">udvalgets investeringsoversigt for perioden 2027-2030. Udkastet tager udgangspunkt i investeringsoversigten, som den blev vedtaget for budget 2026. Hertil er indarbejdet beslutninger som er truffet af byrådet siden budgetvedtagelsen for 2026 samt enkelte tekniske korrektioner.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Herudover fremgår det langsigtede anlægs-overslag. Overslaget viser de forventede investeringer i perioden 2031-2038. Overslaget er foreløbigt og er ikke en formel del af det fireårige budget. </span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Projekter som fremgår af det langsigtede overslag lever op til et eller flere af følgende kriterier:</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></div><div><ol role="list" start="1"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="1" data-list-defn-props="{" 335552541":0,"335559685":720,"335559991":360,"469769242":[65533,0],"469777803":"left","469777804":"%1.","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="3" data-font="Arial" data-leveltext="%1." aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Har sammenhæng/overløb fra budgetperioden 2027-2030. F.eks. projekter som strækker sig ud over budgetperioden eller eksisterende permanente puljer.</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></li></ol></div><div><ol role="list" start="2"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="2" data-list-defn-props="{" 335552541":0,"335559685":720,"335559991":360,"469769242":[65533,0],"469777803":"left","469777804":"%1.","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="3" data-font="Arial" data-leveltext="%1." aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Er omfattet af et budgetforlig</span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></li></ol></div><div><ol role="list" start="3"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="3" data-list-defn-props="{" 335552541":0,"335559685":720,"335559991":360,"469769242":[65533,0],"469777803":"left","469777804":"%1.","469777815":"hybridmultilevel"}"="" data-listid="3" data-font="Arial" data-leveltext="%1." aria-setsize="-1"><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Er direkte afledt af demografiske forhold (f.eks. plejeboligplanen), kommuneplan eller andre objektive forhold (f.eks. hensyn til eksterne aktører). </span><span data-ccp-props="{}"> </span></p></li></ol></div></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Som en del af budgetmaterialet til den 2. budgetkonference udarbejder fagforvaltningen anlægsnotater. Anlægsnotaterne til budget 2027 udgøres jf. budgetproceduren hovedsageligt af anlægsnotater udarbejdet ved sidste års budgetlægning. </span></p><p><span data-ccp-props="{}">Ved budgetlægningen for 2026 beskrev Social- og Sundhedsudvalget følgende anlægsbehov via anlægsnotater:</span></p><ul><li><span data-ccp-props="{}">Serviceområde 13: Investerings- og kapacitetspulje (finansiering af bo- og dagtilbud på Nørrevænget i Vildbjerg)</span></li><li><span data-ccp-props="{}">Serviceområde 18: Personalefaciliteter til udkørende personale i Sundhed og Ældre </span></li><li><span data-ccp-props="{}">Serviceområde 18: Genoptræning+ / Sundhedshus for nære sundhedstilbud </span></li><li><span data-ccp-props="{}">Serviceområde 13 og 18, fælles: Velfærdsteknologi / Digitalisering i SSB </span></li></ul><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Anlægsnotaterne skal revideres/kvalitetssikres og kan suppleres med evt. nye anlægsnotater for projekter, som fagudvalgene finder særligt presserende. De udarbejdes på baggrund af Social- og Sundheds</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">udvalgets drøftelser og prioriteringer af relevante anlægsbehov og ønsker, som hverken fremgår af den fireårige investeringsoversigt eller af det langsigtede anlægsoverslag. Herunder også forskydning af eksisterende projekter. </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Forslaget til investeringsoversigt, det langsigtede anlægs-overslag samt anlægsnotaterne fremsendes til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget til godkendelse og indgår herefter i materialet som fremsendes forud for den 2. budgetkonference i august.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">at investeringsoversigten </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">for Social- og Sundheds</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">udvalget drøftes med henblik på hvilke anlægsbehov, der skal beskrives i uddybende anlægsnotater.</span></p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/31163567-19da-4f21-9190-f8553f3255bb"
  - DocumentId "31163567-19da-4f21-9190-f8553f3255bb"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-G01-1-26"
Navn "Drøftelse af investeringsoversigten for Budget 2027"
Punktnummer "45"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag SOS 03.06.26 - Investeringsoversigt 2027-30"
  - Id "de7e036b-25e2-4dfc-9eaa-bb56bf7aced0"
Documents null
Id "744a3ce5-c6c5-4084-a921-b49eb659f0ab"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "29ada2ad-ce96-421d-8742-b13a8ced6143"
Number "45"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-G01-1-26"
SourceId "1969be61-49a8-4388-8059-11e6b15342ad"
Caption "Drøftelse af investeringsoversigten for Budget 2027"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items