Budgetforslag 2027-2030 for Social- og Sundhedsudvalgets områder
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal kommunen godkende budgetforslaget for Social- og Sundhedsudvalgets områder 2027-2030?
Opsummering
Budgetforslaget for 2027-2030 for Social- og Sundhedsudvalgets områder præsenteres for godkendelse. Det indeholder forslag til budgetmål og indsatsområder, herunder håndtering af stigende udgifter til handicap- og psykiatriområdet samt ændringer som følge af Sundhedsreformen. Der er udfordringer med overholdelse af budgetrammerne på grund af flere komplekse borgere og færre midlertidige pladser.
Fordele
- Forslag til målrettede indsatsområder for bedre sammenhæng i hjælp til borgere
- Drøftelse af økonomiske udfordringer sikrer fokus på bæredygtige løsninger
- Arbejdsgruppe nedsat for at afklare behovet for kommunale pladser i forhold til reformen
Ulemper
- Stigende udgifter til specialiseret socialområde kan presse budgettet
- Overkapacitet på 11 midlertidige pladser kan føre til unødvendige udgifter
- Øget tilgang af komplekse borgere skaber udfordringer med at overholde budgetrammer
Emneord
- Social
- Sundhed
- Økonomi
Bilag
- B2027 budgetbemærkninger SO13 26PL
- B2027 budgetbemærkninger SO18 26PL
- B2027 Mål - Fælles SOS - Tiltrækning og tilknytning
- B2027 Mål - SO13 HOP
- B2027 Mål - SO18 Stærke og sammenhængende indsatser
First-agenda Sagsfremstilling
Kommunikation
| DIR | BFU | SOS | BSK | KFU | BYB | MIN | ØKE | BYR |
| X |
Sagsbehandler: Mariane Nannerup
Øvrige sagsbehandlere: -
Resume
Forslag til budget 2027-2030 for Social- og Sundhedsudvalgets områder forelægges udvalget til godkendelse.
Udvalget bedes endvidere forholde sig til håndtering af de økonomiske udfordringer inden for udvalgets områder, herunder opmærksomhedspunkter i de kommende budgetår.
Endelig ønskes en drøftelse af administrationens forslag til beskrivelse af indsatsområder og budgetmål for 2027.
Sagsfremstilling
Jfr. budgetproceduren for 2027 fremlægges forslag til budget 2027-2030 for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Det samlede budgetforslag omfatter årsmål og driftsbemærkninger.
Budgetmaterialet er vedlagt som bilag. Alle tal er i 2026-priser, idet fremskrivning til 2027-priser først sker senere i budgetprocessen.
Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i de budgetrammer, som er udmeldt af Økonomi- og Erhvervs- og Uddannelsesudvalget efter mødet den 14. april 2026.
Opmærksomhedspunkter i budgetlægningen:
Handicap- og psykiatriområdet er generelt udfordret. Udgifterne til det specialiserede socialområde er nationalt i vækst, og dette er også tilfældet i Herning Kommune. Der forventes en øget tilgang fra børneområdet de kommende år. En stigning i antallet af særligt komplekse borgere påvirker udgiftsudviklingen, og skaber stadigt stigende udfordringer i forhold til overholdelse af budgetrammen.
Budgettet for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre er fra 2027 påvirket af implementering af Sundhedsreformen. Det følger af reformen, at hovedparten af kommunens midlertidige pladser bliver til regionale sundheds- og omsorgspladser. Herning Kommune har i dag 59 midlertidige pladser, hvoraf de 29 er placeret på forskellige plejecentre. Efter overdragelse til regionen af Rehabiliteringscentret er der økonomi til 18 pladser, hvilket betyder at Herning Kommune har en overkapacitet på 11 midlertidige pladser. Der er nedsat en arbejdsgruppe i Sundhed og Ældre, som skal belyse behovet for kommunale midlertidige pladser i sammenhæng til de regionale sundheds- og omsorgspladser og plejeboligkapaciteten i plejeboligplanen.
Indsatsområder og budgetmål:
På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af måltemaer på mødet den 25. marts 2026 forelægges følgende forslag til målbeskrivelser:
- Tiltrækning og tilknytning af kvalificeret arbejdskraft (fælles SOS-mål)
- Mere sammenhængende hjælp til borgerne (Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri)
- Stærke og sammenhængende indsatser (Serviceområde 18, Sundhed og Ældre)
Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,
at budgetforslaget for 2027-2030 godkendes, og indgår i Herning kommunes samlede budgetforslag
at forslag til budgetmål og indsatsområder for 2027 godkendes
at udvalget drøfter håndteringen af de økonomiske udfordringer i forhold til de udmeldte budgetrammer.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Mariane Nannerup</p><p>Øvrige sagsbehandlere: -</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Forslag til budget 2027-2030 for Social- og Sundhedsudvalgets områder forelægges udvalget til godkendelse.</p><p>Udvalget bedes endvidere forholde sig til håndtering af de økonomiske udfordringer inden for udvalgets områder, herunder opmærksomhedspunkter i de kommende budgetår.</p><p>Endelig ønskes en drøftelse af administrationens forslag til beskrivelse af indsatsområder og budgetmål for 2027.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Jfr. budgetproceduren for 2027 fremlægges forslag til budget 2027-2030 for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Det samlede budgetforslag omfatter årsmål og driftsbemærkninger.</p><p>Budgetmaterialet er vedlagt som bilag. Alle tal er i 2026-priser, idet fremskrivning til 2027-priser først sker senere i budgetprocessen.</p><p>Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i de budgetrammer, som er udmeldt af Økonomi- og Erhvervs- og Uddannelsesudvalget efter mødet den 14. april 2026. </p><p>Opmærksomhedspunkter i budgetlægningen:</p><p>Handicap- og psykiatriområdet er generelt udfordret. Udgifterne til det specialiserede socialområde er nationalt i vækst, og dette er også tilfældet i Herning Kommune. Der forventes en øget tilgang fra børneområdet de kommende år. En stigning i antallet af særligt komplekse borgere påvirker udgiftsudviklingen, og skaber stadigt stigende udfordringer i forhold til overholdelse af budgetrammen. </p><p>Budgettet for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre er fra 2027 påvirket af implementering af Sundhedsreformen. Det følger af reformen, at hovedparten af kommunens midlertidige pladser bliver til regionale sundheds- og omsorgspladser. Herning Kommune har i dag 59 midlertidige pladser, hvoraf de 29 er placeret på forskellige plejecentre. Efter overdragelse til regionen af Rehabiliteringscentret er der økonomi til 18 pladser, hvilket betyder at Herning Kommune har en overkapacitet på 11 midlertidige pladser. Der er nedsat en arbejdsgruppe i Sundhed og Ældre, som skal belyse behovet for kommunale midlertidige pladser i sammenhæng til de regionale sundheds- og omsorgspladser og plejeboligkapaciteten i plejeboligplanen. </p><p>Indsatsområder og budgetmål:</p><p>På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af måltemaer på mødet den 25. marts 2026 forelægges følgende forslag til målbeskrivelser:</p><ul><li>Tiltrækning og tilknytning af kvalificeret arbejdskraft (fælles SOS-mål)</li><li>Mere sammenhængende hjælp til borgerne (Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri)</li><li>Stærke og sammenhængende indsatser (Serviceområde 18, Sundhed og Ældre)</li></ul></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p>at budgetforslaget for 2027-2030 godkendes, og indgår i Herning kommunes samlede budgetforslag</p><p>at forslag til budgetmål og indsatsområder for 2027 godkendes</p><p>at udvalget drøfter håndteringen af de økonomiske udfordringer i forhold til de udmeldte budgetrammer. </p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/ead80c0a-7c4a-4fe1-912e-c83ca4754604"
- DocumentId "ead80c0a-7c4a-4fe1-912e-c83ca4754604"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-G01-1-26"
- Navn "Budgetforslag 2027-2030 for Social- og Sundhedsudvalgets områder"
- Punktnummer "43"
-
Bilag 5 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "B2027 budgetbemærkninger SO13 26PL"
- Id "94bcb74e-d971-4cac-828a-c997947fdae3"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "B2027 budgetbemærkninger SO18 26PL"
- Id "ab5283ee-6049-4a1e-b801-3eb23cd4b507"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "B2027 Mål - Fælles SOS - Tiltrækning og tilknytning"
- Id "efe9567a-6237-4d19-a9fe-4a8a5331deb1"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "B2027 Mål - SO13 HOP"
- Id "ca5222c8-a85e-42fd-b2ea-8fec3d02e21a"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "B2027 Mål - SO18 Stærke og sammenhængende indsatser"
- Id "3c1afffb-d3c2-46e4-9180-38fc4450e386"
-
- Documents null
- Id "fdb2dcff-1b8a-4f05-b587-e4bf94d86ba6"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "29ada2ad-ce96-421d-8742-b13a8ced6143"
- Number "43"
- Sorting 4
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.00-G01-1-26"
- SourceId "54466663-ad8c-4b7e-b30d-41443481b3c8"
- Caption "Budgetforslag 2027-2030 for Social- og Sundhedsudvalgets områder"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items