Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2026.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2026 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2026 pr. 31. marts.

De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. marts 2026 ift. det korrigerede budget inkl. overførsler.

Driftsudgifter:

Tabel 1: forventet regnskab 2026 - drift:

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2026 en samlet afvigelse vedrørende drift på -2,963 mio. kr.

Afvigelsen dækker over både områder indenfor henholdsvis udenfor rammestyring, decentrale institutioner samt projekter. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: forventet afvigelse 2026, drift - fordeling:

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri:

Der forventes et samlet merforbrug på 14,346 mio. kr. inkl. overførsler fra 2025. Nedenstående tabel viser resultatet fordelt på budgetområder:

Tabel 3: forventet regnskab 2026 for Serviceområde 13 - drift:

Overførslerne af budgetmidler fra 2025 er som udgangspunkt foretaget i henhold til kommunens bevillingsregler. Dog er merforbruget på den rammestyrede del på serviceområde 13 på 8,111 mio. kr. overført til 2027, jf. beslutning på Byrådsmødet den 21. april 2026 i forbindelse med behandling af sagen om kommunens samlede overførsler. 

Det forventede resultat bygger på følgende forklaringer og forudsætninger:

• På myndighedsområdet udgør det forventede merforbrug 17,3 mio. kr. Resultatet er præget af en stor tilgang af borgere, som blev 18 år i sidste del af 2025. Tilgangen har en forventet helårseffekt på Serviceområde 13 på ca. 14,6 mio. kr. i 2026. Generelt er handicap- og psykiatriområdet udfordret. Det specialiserede socialområde er nationalt i vækst, og der ses en tilsvarende udvikling i Herning Kommune. Specielt stigningen i antallet af særligt komplekse borgere påvirker udgiftsudviklingen, og skaber usikkerhed om de økonomiske forventninger. 

• Det tværgående område er stort set i balance for 2026. Overførslen fra 2025 på 4,1 mio. kr. rummer blandt andet en andel af rammeudvidelsen på i alt 5,5 mio. kr., som blev tildelt Handicap og Psykiatriområdet i forbindelse med budgetforliget for 2025. Fra 2026 er midlerne udmøntet til køb af pladser. 

• Centrene har et samlet forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. efter overførsler fra 2025. Der er truffet en administrativ beslutning om at udvise ekstraordinær økonomisk tilbageholdenhed i 2026. Det indebærer, at de selvforvaltende budgetområder ved udgangen af 2026 skal stile efter at udvise samme opsparingsniveau som ved udgangen af 2025. Dog kan det være nødvendige indsatser, der skal understøtte den varige faglige og økonomiske bæredygtighed, som kan være nødvendige at gennemføre. I disse tilfælde altales dette forudgående med Chefen for Handicap og Psykiatri.

En væsentlig faktor i forhold til Handicap og Psykiatris indsats for faglig og økonomisk bæredygtighed, er at området har den rette, og tilstrækkelig ledig kapacitet i egne botilbud. I Handicap og Psykiatris kapacitetsplan for 2025-2029 anbefales en udvidelse af kapaciteten med 43 pladser i perioden. Via Investeringspuljen er der pt. afsat midler til fremtidig finansiering i alt 26 nye pladser:  6 pladser på Skovlyset, som tages i brug i 2. kvartal 2027, samt 20 botilbudspladser og 20 dagtilbudspladser på Nørrevænget i Vildbjerg, som etableres i 2027-2029. Det skal bemærkes, at en effekt af omlægningen til egne pladser først vil kunne ses i årene efter ibrugtagningen. 

Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre: 

Der forventes et samlet mindreforbrug på 11,383 mio. kr. inkl. overførsler fra 2025. Nedenstående tabel viser resultatet fordelt på budgetområder:

Tabel 3: forventet regnskab 2026 for Serviceområde 18 - drift:

Det forventede resultat bygger på følgende forklaringer og forudsætninger:

• På området Tværgående ligger endnu ikke udmøntede/omplacerede budgetmidler, blandt andet til kvalitetsløft i forbindelse med implementering af ældreloven. Udmøntningen vil forbedre resultatet på driftsområderne. 

• I resultatet indgår et mindre forbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende tildelte midler til drift af Munkgård Plejecenter. Åbning af plejecentret forventes at blive udskudt nogle måneder i forhold til det oprindeligt planlagte. 

• Endelig har Sundhed og Ældre en ekstraordinær indtægt i 2026 på 5 mio. kr. fra salg af biler, som blev frikøbt i 2025 for at dække behovet i en overgangsperiode frem til levering af nye elbiler. 

Anlægsudgifter:

Tabel 5: Forventet regnskab 2026 – anlæg:

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2026 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på -1,778 mio. kr.

Bemærkninger til anlægsprojekterne:

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

• Udvidelse af Skovlyset: Der er bevilget i alt 16,066 mio. kr. i 2025 og 2026 til byggeri af seks midlertidige boliger ved Skovlyset. Byggeriet er et led i Handicap og Psykiatris udviklingsplan, og finansieres primært af Handicap og Psykiatris investeringspuljemidler. 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

• Munkgård Plejecenter: Byggeriet af det nye plejecenter i Snejbjerg med 80 pladser forventes at blive taget i brug inden udgangen af 2026. 

• Ombygning af ældreboliger på Fuglsangsø: På Byrådets møde den 10. marts 2026 er frigivet midler til brug for omlægning af ældreboliger til plejeboliger på Fuglsangsø Centret, i alt 200.000 kr. Det samlede afsatte rådighedsbeløb 2025 og 2026 til omdannelse af ældreboliger på Fuglsangsø udgør 1,028 mio. kr. Det indstilles at restbeløbet på i alt 0,828 mio. kr. tilføres kassen, jf. afsnittet om bevillingsmæssige ændringer. 

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer: 

• Den uudnyttede del af afsat rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger på Fuglsangsø udgør 80.000 kr. på bevillingsprogram 40010 og 0,820 mio. kr. på bevillingsprogram 40013, i alt 0,828 mio. kr. på Serviceområde 18. Der anmodes om, at midlerne overføres til kassen. 

• Herning kommune modtager tilskud på i alt 340.000 kr. til et kommunalt projektsamarbejde om datadrevet ruteplanlægning på ældreområdet. Der anmodes i den forbindelse om udgiftsbevilling på 180.000 kr. i 2025 og 160.000 kr. i 2027 samt tilsvarende indtægtsbevillinger for de 2 år til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre (jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning på udvalgsmødet den 29. april, punkt 35).