.

Aarhus Kommunes serviceramme er under pres i 2026. Derfor besluttede Aarhus Byråd i marts 2026, at der skal

indføres en solidarisk opsparing på tværs af kommunen.

Hver anden måned fremsendes en samlet opfølgning på kommunens serviceudgifter til magistraten. Dette er første opfølgning.

Opfølgningen viser, at afdelingernes forventninger til serviceudgifterne holder sig lige inden for de forventede rammer, mens prognoser udarbejdet af Borgmesterens Afdeling fortsat ligger lidt over sigtepunktet. Af den grund anbefales det at holde ved de nuværende rammer for tvungen opsparing.

Bilag 1 viser både forventningerne til de samlede serviceudgifter, samt måltal pr. afdeling. Da der forventes korrektioner af måltal, som følge af interne budgetoverflytninger, skal afdelingernes forventninger til udgifterne holdes op imod de forventede korrigerede måltal.

Kommunens samlede serviceramme forventes hævet med Finanslovsmidler til dagtilbud (+112 mio. kr.) i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Det indstilles til magistraten, at opmærksomheden på udgifter fastholdes, og at der sendes signal til afdelingerne om, at der vil ske efterregulering af budgetmodellerne (og dermed måltallene) i forbindelse med forventet regnskab i august-september.

Det indstilles:

At 1) Magistraten tager opfølgning om serviceudgifter til efterretning.

At 2) Magistraten henstiller til at der bør ske ændringer i måltal, som følge af efterreguleringer af budgetmodellerne, hvis de samlede reguleringer ikke skaber budgetudvidelser på kommuneniveau.