Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på møde den 16. februar 2026 budgetstrategien for budget 2027-2034.

Teknisk Budgetforslag

Det enkelte fagudvalg skal udarbejde et teknisk budgetforslag i balance indenfor den af Økonomi- og Erhvervsudvalget udmeldte driftsramme. Udvalgene løser egne økonomiske udfordringer indenfor de fastsatte rammer og sikrer rammeoverholdelse. 

Budget i Balance

Direktionen udarbejder et oplæg til budget i balance for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til Byrådets gennemførelse af budgetforhandlinger i september 2026. I henhold til budgetstrategien skal alle fagudvalg senest 4. juni 2026 aflevere godkendte tekniske budgetter for 2026, der er i balance. Det vil sige, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst indenfor den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budget i balance. 

Driftsbudget

Det tekniske budget indeholder:

• Teknisk budgetforslag indenfor de udmeldte rammer (bilag 1)
• Generelle bemærkninger til budget 2027 (bilag 2)

Den samlede ramme for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er på 701,9 mio. kr. og det foreslås fordelt på hovedområder jævnfør tabel. 1.

Tabel 1. Det rammebelagte område. Tallene er opgjort i 2026 pris- og lønindeks. Tallene vil blive fremskrevet til 2027-niveau inden budgetvedtagelsen.

Det tekniske budgetforslag viderefører de kendte økonomiske rammevilkår fra 2026 og et uændret serviceniveau. I det tekniske budget er der ikke afsat midler til at fortsætte midlertidigt finansierede projekter, som udløber med 2026-budgettet. 

De største ændringer fra 2026 til 2027 er:

• Sundhedskoordinering og Kommunikation: Faldet i budgettet skyldes, at der er omplaceret 1,5 mio. kr. til Genoptræningen som følge af budgetforliget 2026. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede på sag 61 den 6/10-2025, at udmønte 1,5 mio. kr. til Genoptræningen og 0,5 mio. kr. til Digital Sundhed. Budget til Digital Sundhed er placeret i Sundhedskoordinering og Kommunikation. Derudover er der tilført 0,5 mio. kr. som følge af en stigning i profilen for udmøntning af initiativer i Sundhedsreformen. Midlerne kommer fra Lov- og Cirkulæreprogrammet 2025, pkt. 66. Der er ikke taget stilling til den konkrete udmøntning af disse midler. 
• Folkesundhed: Stigningen i budgettet skyldes, at der er tilført 0,126 mio. kr. til leasing af elbiler, jfr. sag 230 i Byrådet den 3. december 2025. Der er tilført 0,038 mio. kr. vedrørende flytning af en medarbejder fra Sundhedskurser til Folkesundhed.
• Sundhedskurser: Faldet skyldes primært 0,038 mio. kr., som omplaceres til Folkesundhed vedrørende flytning af en medarbejder.
• Genoptræningen: Stigningen skyldes tilførsel af 1,5 mio. kr. som følge af budgetforliget 2026.

Øvrige ændringer skyldes besparelsen på eksterne konsulenter og velfærdsprioritering som blev lagt ind i budgetterne i 2025 og frem. Besparelserne har en stigende profil i overslagsårene, som udløser et fald i budgetterne. Dette er alene årsagen til at Tandplejens budget falder med 0,111 mio. kr.