Monrad
Hørsholm

Børnepakken 2026

26/4586 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal der anvendes midler fra Børnepakken 2026 til at afhjælpe økonomiske udfordringer i daginstitutionerne Æblegården, Mariehøj og Regnbuen?

Opsummering

Kommunalbestyrelsen beslutter at anvende 1,6 mio. kr. fra Børnepakken 2026 til at afvikle gæld i tre daginstitutioner med økonomiske udfordringer: Æblegården, Mariehøj og Regnbuen. Derudover afsættes 0,3 mio. kr. til aktiviteter for børnene i institutionerne. Midlerne skal sikre, at normeringerne ikke reduceres på grund af tidligere års merforbrug.

Fordele

  • Økonomiske udfordringer i tre daginstitutioner afhjælpes direkte
  • Normeringerne i daginstitutionerne bevares, hvilket sikrer stabilitet for børn og personale
  • Midlerne bidrager til aktiviteter for børnene i de tre institutioner

Ulemper

  • Midlerne er begrænset og dækker ikke alle institutioners økonomiske problemer
  • Der er ingen garanti for, at de økonomiske udfordringer ikke vender tilbage senere
  • Andre initiativer i kommunen kan blive udskudt på grund af prioriteringen af disse midler

Emneord

  • Børn
  • Økonomi
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

BSU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med finansloven 2026 blev der afsat midler på dagtilbudsområdet til ekstra personale og nedsættelse af forældrebetalingen i den såkaldte Børnepakke.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

 

1) Resterende finanslovsmidler vedr. 2026 på 1,9 mio. kr. tilføres dagtilbudsområdet med henblik på gældsafvikling.

 

OG

 

2) Indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hvorledes de 1,9 mio. kr. fordeles mellem institutionerne Æblegården, Mariehøj, Skovvænget og Regnbuen.

 

Sagsfremstilling

Finanslov 2026 og Budgetaftale 2026-2029

På finansloven for 2026 er der afsat 1,7 mia. kr. årligt til ekstra personale og nedsættelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. Pengene fordeles mellem kommuner ud fra antallet af 0-5-årige og for Hørsholm Kommune indebærer det en statslig tilførsel på 6,5 mio. kr.

 

Som led i budgetaftalen for 2026-2029 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 2,8 mio. kr. årligt til konkrete initiativer, hvor finansieringen bestod af et ekstra kommunalt finansieringsløft af finanslovsinitiativer på 0,2 mio. kr. i 2026 samt 2,6 mio. kr., der først skulle bevilges, når finansieringen fra finanslov 2026 var på plads. Budgetaftalens konkrete initiativer er:

 

  • Ressourcepædagoger og støttetimer i daginstitutioner 1,3 mio. kr.
  • Senere start i skole 1,2 mio. kr.
  • Naturvejleder til dagtilbud og indskoling 0,3 mio. kr.

 

På kommunalbestyrelsesmødet d. 23.03.2026 besluttede KB at anvende 2,0 mio. kr. til et målrettet kompetenceløft i almenområdet, samt at ”udmøntningen af de resterende 1,9 mio. kr. af finanslovsmidlerne for 2026 afventer resultatet af driftsoverførslerne 2025/2026, som forventes at give overblik over eventuelle økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet i 2026”. Administrationen fremlægger en sag om udmøntning af de 2,0 mio. kr. til kompetenceløft på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni. I denne sag indstiller administrationen, at der træffes beslutning om udmøntningen af de resterende 1,9 mio. kr.

 

Overførselssag 2025/2026

Nedenfor er dagtilbuddenes driftsoverførsler (uden frokostordning) for 2025/2026 vist. Af tabellen fremgår det, at særligt tre dagtilbud står overfor økonomiske og driftsmæssige udfordringer i 2026.

 

Tabel 1. Dagtilbuddenes driftsoverførsler 2025/2026 uden frokostordning.

Løvehuset

105.800

Børneuniverset

311.200

Æblegården

-1.272.100

Hørsholm Børnegård inkl. Dagplejen

508.000

Mariehøj

-1.150.600

Skovvænget

-134.700

Alsvej

0

Ulvemosehuset

223.300

Jægerhuset

198.900

Regnbuen

-825.100

Højbo

50.100

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

 

Bilag 1 og 2, som var vedlagt til Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. marts 2026, kan danne baggrund for den politiske beslutning om, hvordan de 1,9 mio. kr. skal fordeles, og vedlægges derfor denne sag.

Økonomi/personale

Udmøntningen af de 1,9 mio. kr. medvirker til, at normeringerne ikke reduceres som følge af indhentelse af tidligere års merforbrug.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-05-2026

Ændringsforslag til indstilling 1:
Børne- og Skoleudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1,6 mio. kr. tilføres dagtilbudsområdet med henblik på gældsafvikling.

- 0,3 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne til indkøb af legetøj, aktiviteter med børnene eller lignende.
 

Udvalget bemærker samtidig, at der ikke er lovkrav om anvendelsen af børnepakken i 2026.

 

Ændringsforslag til indstilling 2:
Med udgangspunkt i kommunens principper for økonomistyring og baseret på administrationens faglige input, indstiller Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at de resterende 1,6 mio. kr. anvendes til gældsafvikling fordelt mellem institutionerne Æblegården, Mariehøj og Regnbuen fordelt som følger:
 

Mariehøj: 0.4 mio. kr.
Æblegården: 1 mio. kr.
Regnbuen: 0.2 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>BSU - ØU - KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med finansloven 2026 blev der afsat midler på dagtilbudsområdet til ekstra personale og nedsættelse af forældrebetalingen i den såkaldte Børnepakke.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:</span></p><p><span> </span></p><p><span>1) Resterende finanslovsmidler vedr. 2026 på 1,9 mio. kr. tilføres dagtilbudsområdet med henblik på gældsafvikling.</span></p><p><span> </span></p><p><span>OG </span></p><p><span> </span></p><p><span>2) Indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hvorledes de 1,9 mio. kr. fordeles mellem institutionerne Æblegården, Mariehøj, Skovvænget og Regnbuen.</span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><h3><span>Finanslov 2026 og Budgetaftale 2026-2029</span></h3><p><span>På finansloven for 2026 er der afsat 1,7 mia. kr. årligt til ekstra personale og nedsættelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. Pengene fordeles mellem kommuner ud fra antallet af 0-5-årige og for Hørsholm Kommune indebærer det en statslig tilførsel på 6,5 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Som led i budgetaftalen for 2026-2029 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 2,8 mio. kr. årligt til konkrete initiativer, hvor finansieringen bestod af et ekstra kommunalt finansieringsløft af finanslovsinitiativer på 0,2 mio. kr. i 2026 samt 2,6 mio. kr., der først skulle bevilges, når finansieringen fra finanslov 2026 var på plads. Budgetaftalens konkrete initiativer er:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Ressourcepædagoger og støttetimer i daginstitutioner 1,3 mio. kr.</span></li><li><span>Senere start i skole 1,2 mio. kr.</span></li><li><span>Naturvejleder til dagtilbud og indskoling 0,3 mio. kr.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>På kommunalbestyrelsesmødet d. 23.03.2026 besluttede KB at anvende 2,0 mio. kr. til et målrettet kompetenceløft i almenområdet, samt at ”</span><span>udmøntningen af de resterende 1,9 mio. kr. af finanslovsmidlerne for 2026 afventer resultatet af driftsoverførslerne 2025/2026, som forventes at give overblik over eventuelle økonomiske udfordringer på dagtilbudsområdet i 2026”. </span><span>Administrationen fremlægger en sag om udmøntning af de 2,0 mio. kr. til kompetenceløft på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni. I denne sag indstiller administrationen, at der træffes beslutning om udmøntningen af de resterende 1,9 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><h3><span>Overførselssag 2025/2026</span></h3><p><span>Nedenfor er dagtilbuddenes driftsoverførsler (uden frokostordning) for 2025/2026 vist. Af tabellen fremgår det, at særligt tre dagtilbud står overfor økonomiske</span><span> </span><span>og driftsmæssige udfordringer i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Tabel 1. Dagtilbuddenes driftsoverførsler 2025/2026 uden frokostordning.</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Løvehuset</span></p></td><td><p><span>105.800</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Børneuniverset</span></p></td><td><p><span>311.200</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Æblegården</span></p></td><td><p><span>-1.272.100</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Hørsholm Børnegård inkl. Dagplejen</span></p></td><td><p><span>508.000</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Mariehøj</span></p></td><td><p><span>-1.150.600</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Skovvænget</span></p></td><td><p><span>-134.700</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Alsvej</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ulvemosehuset</span></p></td><td><p><span>223.300</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Jægerhuset</span></p></td><td><p><span>198.900</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regnbuen</span></p></td><td><p><span>-825.100</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Højbo</span></p></td><td><p><span>50.100</span></p></td></tr></table><p><span>Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole</span></p><p><span> </span></p><p><span>Bilag 1 og 2, som var vedlagt til Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. marts 2026, kan danne baggrund for den politiske beslutning om, hvordan de 1,9 mio. kr. skal fordeles, og vedlægges derfor denne sag.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udmøntningen af de 1,9 mio. kr. medvirker til, at normeringerne ikke reduceres som følge af indhentelse af tidligere års merforbrug. </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-05-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ændringsforslag til indstilling 1:</span><br><span>Børne- og Skoleudvalget indstiller over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:</span><br><br><span>- 1,6 mio. kr. tilføres dagtilbudsområdet med henblik på gældsafvikling.</span><br><br><span>- 0,3 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt mellem institutionerne til indkøb af legetøj, aktiviteter med børnene eller lignende.</span><br><span> </span></p><p><span>Udvalget bemærker samtidig, at der ikke er lovkrav om anvendelsen af børnepakken i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ændringsforslag til indstilling 2:</span><br><span>Med udgangspunkt i kommunens principper for økonomistyring og baseret på administrationens faglige input, indstiller Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at de resterende 1,6 mio. kr. anvendes til gældsafvikling fordelt mellem institutionerne Æblegården, Mariehøj og Regnbuen fordelt som følger:</span><br><span> </span></p><p><span>Mariehøj: 0.4 mio. kr.</span><br><span>Æblegården: 1 mio. kr.</span><br><span>Regnbuen: 0.2 mio. kr.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/238dd131-a141-4fe7-945f-c1becf6fea7e"
      • DocumentId "238dd131-a141-4fe7-945f-c1becf6fea7e"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/4586"
  • Navn "Børnepakken 2026"
  • Punktnummer "17"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Notat vedr. dagtilbud med handleplaner i overførselssag 2025"
      • Id "f2faa699-2330-4ab8-bc6b-d2e57cc6daa4"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 BSU 05.03.26 Økonomiske handleplaner 2025"
      • Id "4679af51-818b-4cb5-abe9-3183d9b57c87"
  • Documents null
  • Id "2ef9ce8b-b7a8-4a07-9f1a-78c5f2db6257"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "fc3e7658-af50-43e5-8b5d-89a8916473d6"
  • Number "17"
  • Sorting 17
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/4586"
  • SourceId "27698"
  • Caption "Børnepakken 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items