Alle fagudvalg skal senest 4. juni 2026 godkende et teknisk budget i balance for 2027. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Budgetnotatet, der detaljeret beskriver de enkelte budgetudfordringer, er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet er udvalgenes driftsramme for 2026, korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomi- og erhvervsudvalget.

Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget 2027 på Seniorudvalgets område. Generelt vurderes det, at Seniorudvalgets ramme i 2027 vil være i balance, såfremt konsekvenserne af sundhedsreformen håndteres ifbm. budget 2027. Implementering og udrulning af ældre- og sundhedsreformerne indebærer en ny måde at arbejde på i seniordistrikterne og myndighed samtidig med, at der er behov for kompetenceudvikling af medarbejderne. Det kan eventuelt udfordre den sædvanlige økonomiske styringspraksis af området. På den baggrund vil forvaltningen følge udgiftsudviklingen i 2027 tæt.

Konsekvenser af Sundhedsreformen i Velfærd

Sundhedsreformen træder i kraft 1. januar 2027 og indebærer bl.a. en større opgaveflytning mellem kommuner og regioner. For Velfærd vedrører det følgende opgaveområder der skal overdrages:

• Den kommunale sygepleje (dele af §138-139 i sundhedsloven)
• Sundheds- og omsorgspladser, også kaldet midlertidige pladser
• Specialiseret rehabilitering

Der vil være en kompensation til kommunerne, men der er usikkerhed om, i hvilket omfang den vil mindske budgetudfordringen. Den eksakte kompensation kendes først i efteråret 2026.  

Velfærd har samlet årligt udgifter for 25,8 mio. kr. til de opgaver, der skal overdrages til regionen, mens der jf. den økonomiske ramme i Sundhedsreformen skal overdrages 73,8 mio. kr. 

Den årlige udfordring er dermed 48 mio. kr.

Vedligeholdelsespulje - anlæg

I budgetforliget for 2025 blev der afsat 2,5 mio. kr. til en Vedligeholdelsespulje i 2025. I forbindelse med ansøgninger til Investeringspuljen "Teknologi, renovering og forskønnelse" er der indkommet ansøgninger til renovering og forskønnelses projekter for ca. 18 mio. kr.

Formålet med videreførelsen af Vedligeholdelsespuljen er til dels at kunne løbende vedligeholde fremadrettet så der ikke skabes et efterslæb igen og gøre de fysiske rammer mere indbydende og tidssvarende for borgere, besøgende og medarbejdere på flere plejecentre og dagcenter, end der kan opnås med Vedligeholdelsespuljen i 2025 og investeringspuljen.

Den årlige udgift er vurderet til 2,5 mio. kr.

Omprioriteringsbidrag

Jævnfør budgetstrategi 2027 er alle fagforvaltninger underlagt et omprioriteringsbidrag på 0,08% fra 2027. Konkret betyder det, at Seniorudvalget i det tekniske budgetforslag for 2027, skal tage højde for en budgetreduktion på 0,944 mio. kr.

Dette skal ses i sammenhæng med, at priserne på forsikringer og udgiften til licenser er steget betydeligt gennem de seneste år.