Orientering.

Der gives en status på udvidelse af hjemmeplejens fysiske kapacitet samt en vurdering af kapacitetsbehovet fremadrettet i de kommende år.

-

Baggrund

Hjemmeplejen er i dag placeret på samme matrikel som Engholm Plejecenter sammen med træning- og aktivitetscenter, simulations- og læringsrum, De Midlertidige Pladser (blå og grøn gang) samt Gul Gang, der aktuelt anvendes til midlertidig boligplacering af fordrevne fra Ukraine.

Med implementeringen af sundhedsreformen overgår ansvaret for drift af sundheds- og omsorgspladser til regionerne. Det betyder, at blå og grøn gang fra 1. januar 2027 ikke længere skal anvendes til dette formål.

Som følge af et stigende kapacitetspres i hjemmeplejen besluttede byrådet med budgetaftalen for 2025-2032: ”… at hjemmeplejens lokaler på Engholm optimeres og udvides. Derfor afsættes der samlet 3,5 mio. kr. i årene 2025-27 til dette formål.”

Økonomiudvalget traf på udvalgsmødet d. 17. juni 2025 beslutning om at etablere lokaler til to hjemmeplejeteams ved inddragelse og ombygning af fire lokaler fra Gul Gang. Beslutningen medfører en reduktion i kapaciteten til midlertidige boliger til flygtninge svarende til ca. seks personer. Udvidelsen af hjemmeplejens kapacitet stod færdig i marts 2026.

Kapacitet

Hjemmeplejen har aktuelt ca. 71 medarbejdere med fremmøde i dagvagt. Organisationen er opbygget omkring fire selvstyrende teams, en sygeplejegruppe, et lederteam samt en backoffice- funktion. To af de selvstyrende teams er placeret i hjemmeplejens oprindelige lokaler, mens de øvrige to teams er placeret på i de nye lokaler på Gul Gang. Udvidelsen med to gruppelokaler på Gul Gang fungerer tilfredsstillende i den daglige drift.

Den seneste befolkningsprognose (2026) viser følgende udvikling:

• Antallet af borgere over 80 år forventes at stige fra 1.838 i 2026 til 2.226 i 2031, svarende til en stigning på 21 %
• Antallet af borgere over 90 år forventes at stige fra 244 i 2026 til 386 i 3031, svarende til en stigning på 58 %

Det er typisk de ældste borgere, der har det største plejebehov. Den forventede stigning i antallet af borgere over 90 år vurderes derfor at medføre et øget pres på hjemmeplejens medarbejderkapacitet og fysiske rammer. Ligeledes vil der i perioden frem mod udvidelse med pladser på friplejehjemmet ultimo 2027 også være behov for øget hjælp i hjemmet fra hjemmeplejen.

 
Fremskrivning af behovet for medarbejdere og selvstyrende teams i hjemmeplejen beregnet ud fra befolkningsprognosen 2026

Den seneste fremskrivning viser, at udviklingen i kapacitetsbehovet sker i et mindre tempo end tidligere forudsat. På den baggrund forventes der i 2026 og 2027 at der skal etableres 1 yderligere selvstyrende team pr. år end nuværende kapacitet kan rumme. Dog betyder Sundhedsreformen, at den almene kommunale sygepleje integreres i helhedsplejen for ældre borgere fra januar 2027. Ændringen frigør m2, idet den nuværende sygeplejelokaler fremadrettet vil kunne anvendes som base for et selvstyrende team. Integration af sygeplejen understøtter den fortsatte udvikling af hjemmeplejen inden for de eksisterende rammer.

Der vil være et øge behov for fælles faciliteter, herunder servicerum, mødelokaler samt arbejdspladser til ledelses- og backoffice-funktioner på sigt. Dette er et vigtigt opmærksomhedspunkt i den videre kapacitetsplanlægning. Der er handlemuligheder på matriklen fra 2027, hvor sundheds- og omsorgspladser i Allerød Kommune overgår til regionen. Beslutningen medfører, at der opstår ledig kapacitet særligt på blå gang og i overvejende grad på grøn gang.

Ultimo 2026 vil der blive fremlagt endnu en status samt eventuelle handlemuligheder på kapacitetsudvidelser og tilpasninger i faciliteter.

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicaprådet og Seniorrådet