Vejen

Status på økonomi på Udvalgets område pr. 31.10.2025 (B)

25/425 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal udvalget tage budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning?

Opsummering

Udvalget for sundhed, kultur og fritid skal tage stilling til den månedlige budgetopfølgning for 2025, der viser et samlet budget på 343.564.797 kr. Der er et merforbrug i Sundhedspleje & Børnetræning, men der er også tilført midler til at dække dette. Der er ingen økonomiske, personale eller høringskonsekvenser ved at tage budgetopfølgningen til efterretning.

Fordele

  • Sikrer økonomisk styring
  • Undgår tillægsbevillinger
  • Fremtidssikrer sundhedspleje

Ulemper

  • Merforbrug i sundhedspleje
  • Kompleks analyse nødvendig
  • Fremtidens løsninger usikre

Emneord

  • Økonomi
  • Sundhed
  • Børn

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans indstiller, at

 

  • Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2022-2025 den 25-11-2025

Orientering taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den månedlige budgetopfølgning bidrager til en sikker økonomistyring gennem året, så den økonomiske strategi kan følges, og behovet for tillægsbevillinger kan foregribes og så vidt muligt undgås.

 

Udvalget for sundhed, kultur og fritid har i 2025 et samlet (oprindeligt) budget på 343.564.797

kr.

 

Udvalget har ansvaret for den månedlige budgetopfølgning. Ved den månedlige budgetopfølgning sikres det, at den aktuelle forbrugsprocent ikke ligger betydeligt over det forventede. Hvis dette er tilfældet, er det Udvalgets ansvar at sikre, at årsagen hertil er kendt, samt at der ligger en plan for, hvordan og hvornår forbrugsprocenten sænkes til det forventede niveau.

 

I Sundhedspleje & Børnetræning er der et merforbrug grundet faldende børnetal samt en stigning i antal indsatser/kompleksiteten. Med Budget 2026 er området tilført 1 mio. kr. i både 2026 og 2027 til dækning af merforbruget og til fastfrysning af det nuværende personale i perioden.

Afdelingen er i tæt dialog med Sundhedspleje & Børnetræning om en analyse af området, herunder gennemgang af tildelingsmodellerne. Dette med henblik på at belyse, hvordan fremtidens Sundhedspleje & Børnetræning kan se ud. Det nye Udvalget for sundhed, kultur & fritid vil på senere møder behandle analysen og et fremtidsoplæg.

 

I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på Udvalgets område inklusive grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt. Eventuelle bemærkninger uddybes af afdelingscheferne på mødet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Vejen Kommunes flerårige økonomiske strategi.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen og chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans indstiller, at</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Udvalget tager budgetopfølgningen med de tilhørende bemærkninger til efterretning.</span></li></ul></div></span> <div><h3>Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid 2022-2025 den 25-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orientering taget til efterretning.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Den månedlige budgetopfølgning bidrager til en sikker økonomistyring gennem året, så den økonomiske strategi kan følges, og behovet for tillægsbevillinger kan foregribes og så vidt muligt undgås.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for sundhed, kultur og fritid har i 2025 et samlet (oprindeligt) budget på 343.564.797</span></p><p><span>kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget har ansvaret for den månedlige budgetopfølgning. Ved den månedlige budgetopfølgning sikres det, at den aktuelle forbrugsprocent ikke ligger betydeligt over det forventede. Hvis dette er tilfældet, er det Udvalgets ansvar at sikre, at årsagen hertil er kendt, samt at der ligger en plan for, hvordan og hvornår forbrugsprocenten sænkes til det forventede niveau.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I Sundhedspleje & Børnetræning er der et merforbrug grundet faldende børnetal samt en stigning i antal indsatser/kompleksiteten. Med Budget 2026 er området tilført 1 mio. kr. i både 2026 og 2027 til dækning af merforbruget og til fastfrysning af det nuværende personale i perioden. </span></p><p><span>Afdelingen er i tæt dialog med Sundhedspleje & Børnetræning om en analyse af området, herunder gennemgang af tildelingsmodellerne. Dette med henblik på at belyse, hvordan fremtidens Sundhedspleje & Børnetræning kan se ud. Det nye Udvalget for sundhed, kultur & fritid vil på senere møder behandle analysen og et fremtidsoplæg.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I bilagsmaterialet er vedlagt en forbrugsoversigt på Udvalgets område inklusive grafiske illustrationer af niveauet i forhold til sidste års tal på samme tidspunkt. Eventuelle bemærkninger uddybes af afdelingscheferne på mødet.</span></p></div></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen.</span></p></div></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen.</span></p></div></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen.</span></p></div></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.</span></p><p><span>Vejen Kommunes flerårige økonomiske strategi.</span></p></div></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen.</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/4c9955cd-45fb-4de2-b4ab-b509bc4f0f91"
      • DocumentId "4c9955cd-45fb-4de2-b4ab-b509bc4f0f91"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/425"
  • Navn "Status på økonomi på Udvalgets område pr. 31.10.2025 (B)"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Månedlig budgetopfølgning pr 31.10.2025 for sundhed, kultur og fritid"
      • Id "d6e666c5-fa71-4c3c-a160-44479820984b"
  • Documents null
  • Id "80bb7d6a-fca5-4ebc-8657-78ea5724f1fa"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "20305087-4b85-458f-878a-17cda2343ef1"
  • Number "7"
  • Sorting 7
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/425"
  • SourceId null
  • Caption "Status på økonomi på Udvalgets område pr. 31.10.2025 (B)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items