ØU - Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2026 – Anlæg

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 vedrørende anlæg, hvor der samlet set forventes afvigelser på -6.751.000 kr. i 2026.

Det bemærkes, at der alene er tale om forskydninger af budget mellem årene og ikke en reel mindreudgift.

Der er i 2026 i alt 32 aktive anlægssager efter sammenlægning af ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” til ét projekt og fremrykning af ”Kystsikring og modernisering – Strandparken”.

Ovenstående anlægsprojekter har til sammen et forventet regnskab på 69,813 mio. kr. i 2026.
Vallensbæk Kommune har med budgettet for 2026 budgetteret med en anlægsramme på 67,2 mio. kr. i 2026, hvorfor Vallensbæk Kommune for nuværende ligger lidt højere, end hvad anlægsrammen tilsiger.

Følgende 22 anlæg forventes afsluttet i 2026:

Under Børne- og Kulturudvalgets område:

• Ny daginstitution
• Energitiltag Vallensbæk Vand- og Idrætsby

Under Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område:
 

• Etablering af en samlet tandklinik
• Udvidelse af Daghjemmet på Højstruphave
• Reetablering af tandklinikkens tidligere lokaler
•  

Under Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område:
 

• Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpladser
• Vandafledning fra nybyggeri i Vallensbæk midt
• Trafikpulje
• Vejlegårdsvej - den sydlige del etape 1
• Stamvejene i Nord - Etape 1
• Stamveje Nord – Horsbred og Pilehavevænge
• Trafiksikkerhed ved Idrætscenteret
• Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti
• Parkeringsplads på cirkusgrunden Vand- og Idrætsbyen
• Stisystemet og tryghed-belysning/udsmykning tunnel
• Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden
• Etablering af svømmehal
• Foyer og tilstødende arealer Idrætscenter
• Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer
• Solcellepulje
• Beredskab - indkøb af nødgenerator mv.
   

Under Økonomiudvalgets område:

• Salg af areal til Naturstyrelsen

Følgende 10 anlæg fortsætter i 2027-2030:

Under Børne- og Kulturudvalgets område:
 

• Egholmskolen – Ombyg svøm. til fælleskøkken/indgang
• Pilehaveskolen – Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken
   

Under Social-, Sundheds- og Ældreudvalgets område:

• Renovering af Rønnebækhus
   

Under Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område:
 

• LED renovering af resterende gadebelysning
• Stamveje i Nord – Rendsagervej
• Kystsikring og modernisering – Strandparken
• Vejlegårdsvej Syd, etape 2
• Ungekulturhus og Multisal
• Udviklingspulje til anlæg
• Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1

Som aftalt i budgetforliget for 2026 bliver der flyttet 7,489 mio. kr. fra anlægsprojekt ”Fra svømmehal til aktivitetsrum – Pilehaveskolen” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2026 til anlægsprojekt ”Pilehaveskolen – Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken” under deltema 1.2 Skole- og fritidsordninger i 2028.

Projekterne ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme slås sammen til ét samlet projekt ”Ungekulturhus og Multisal”. Der flyttes ikke midler imellem budgetårene. Den samlede bevilling til ”Ungekulturhus og Multisal” udgør herefter 115,2 mio. kr. fordelt med 1,159 mio. kr. i 2025, 23,241 mio. kr. i 2026, 35,3 mio. kr. i 2027, 23,5 mio. kr. i 2028 og 32 mio. kr. i 2029.

Vedrørende projekt ”Kystsikring og modernisering – Strandparken” fremrykkes der henholdsvis 0,738 mio. kr. fra 2028 til 2026, samt 1,231 mio. kr. fra 2028 til 2027. De fremrykkede beløb skal finansiere udgifter til udvidelse af projektorganisationen i Strandparken I/S, samt tværgående projektleder i Strandparken I/S.

For uddybende forklaringer henvises til forklaringerne i bilag 1.