Den samlede forbrugsprocent for Udvalgets områder pr. 31. oktober 2025 er på 86,4 %. Til sammenligning lå den på 83,6 % sidste år.

Stigningen på 2,8 % skyldes hovedsageligt en stigning på ”Tilbud til børn og unge med særlige behov” (Anbringelsesområdet), der havde en forbrugsprocent på 81,8 % i oktober sidste år til nu at være på 87,8 %. Årsagen skyldes manglende opkrævning vedr. mellemkommunale afregninger fra 1.- 3. kvartal i 2025.

På "Undervisning og Kultur" er det ”Specialundervisning i kommunale specialskoler”, som viser en stigning fra 52,5% i 2024 til 74,1% i 2025, og "Specialpædagogisk bistand til voksne", der viser en stigning fra 1,3% i 2024 til 37,7% i 2025, som bidrager til afvigelsen på Udvalget.

Skoleområdet:

Forbrugsprocenten for ”Undervisning og Kultur” er på 87,2, hvilket er 2,8 % højere end sidste år. Dette skyldes primært øgede udgifter til ”Specialundervisning i kommunale specialskoler” samt ”Specialpædagogisk bistand til voksne”, hvis man sammenligner med samme periode i 2024. Dette skyldes, at fakturaerne er bogført mere kontinuerligt i 2025, som gør, at forbruget er højere i oktober 2025 i forhold til oktober 2024.

Skolers øvrige fællesområde forventes at overholde budgettet i 2025.

Institutioner med overførselsret: Ved opfølgning pr. 30. september 2025 forventer skoler, børnecentre og UngVejen samlet at få et merforbrug i 2025 på 12,1 mio. kr. Grunden til den ekstra stigning skyldes bl.a., at en institution har mistet en gruppe, som de ikke havde disponeret med i deres styringsark. Derudover oplevede en anden institution, at flere elever skulle visiteres til et specialtilbud end forventet.

Skoler og Økonomi er i tæt dialog med de skoler mv., der forventer et underskud.

Dagtilbud og PPU:

Forbrugsprocenten for ”Dagtilbud mv. til børn og unge” pr. 31. oktober 2025 ligger på 84,1 %, hvilket er en stigning på 0,4 % i forhold til 2024, som var 83,7 %. Den lille stigning vurderes at hænge sammen med variationer i driften. 

Børn, PPU & Sundhedspleje forventer, at de øvrige områder overholder budgettet.

Institutioner med overførselsret: Områderne, Sløjfen, Dagplejetilsyn og PPU forventer pr. 30. september samlet set at gå ud af 2025 med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget er øget siden sidste måned, som følge af ændringer i driften.

Forældrebetalingen i Dagplejen har en lavere indtægt end forventet, som følge af et yderligere fald i børnetallet siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2025. Samtidig ses et mindreforbrug på løn i Dagplejen, hvilket delvist opvejer den lavere indtægt.

Familie:

Pt. ses et merforbrug pr. 31. oktober 2025 på anbringelser på 853.000 kr. Udviklingen skyldes, at enkelte anbringelser er dyrere end først antaget.

Udviklingen set over alle foranstaltninger går fra 153 til 152 i anbringelser.

På det forebyggende forventes merforbrug på 2,6 mio. kr. som er uændret i forhold til seneste opfølgning.