Myndighed – Handicap & Psykiatri:

Budgetopfølgning pr. 31. oktober – myndighedsområdet.

På myndighedsområdet er der ved budgetopfølgningen et forventet merforbrug på det eksterne personbudget på ca. 850.000 kr.

Der er ved budgetopfølgningen pr. 31 august tilført 9,3 mio. til dækning af det forventede merforbrug på området, som var estimeret på daværende tidspunkt.

I forhold til sidste måneds budgetopfølgning er der konstateret følgende væsentlige ændringer på myndighedsbudgettet:

• Øgede udgifter fra marts 2025 og året ud til en enkelt borger i et længerevarende botilbud drevet af en anden Kommune. Merudgiften for 2025 udgør 1,73 mio. kr. Vejen Kommune har ikke handlekompetencen i denne borgersag, og den anden kommune har derfor retten til at vurdere og visitere ekstra støtte til borgeren. Vejen Kommune har først fået oplysningen om de øgede udgifter ved fremsendelse af fakturaer sidst i oktober. Myndighedsafdelingen er i gang med at indhente informationer om grundlaget for de øgede udgifter. Vi har ikke ret til at få statsrefusion pga. borgerens høje alder.

Til Udvalgets orientering har administrationen arbejdet med et første estimat for de forventede udgifter i 2026, hvor der forventes et merforbrug i størrelsesordenen 15–20 mio. kr. Merforbruget vedrører i stort omfang ændringer, som blev behandlet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025, og som dermed ikke kunne nå at blive indarbejdet i budgettet for 2026. Estimatet er fortsat usikkert, men det er sikkert, at der må forventes en betydelig budgetudfordring i 2026.

Kontante ydelser og ledsagerordning

• Budget og forbrug forventes at gå i balance på tværs.

Institutionsområderne – Handicap & Psykiatri:

• Socialpsykiatrisk område og SPC: Her forventes budgettet at være i balance.
• Handicapområdet: Der arbejdes fortsat med at nedbringe merforbruget, som ligger positivt ud over det prognosticerede i handleplanen for området.

Myndighed – Ældre & Rehabilitering:

Samlet kommer myndighedsområdet i Ældre & Rehabilitering ud i nogenlunde balance. Det dækker over nogle forskydninger områder imellem.

• Visiteret hjælp til pleje i eget hjem ligger fortsat over det niveau, der er budget til - dvs. et merforbrug på omkring 5–7 mio. kr.
• Der er et mindreforbrug på SOSU-elevområdet på omkring 2 mio. kr. grundet opstramning på optaget og nogle forskydninger i opstart på hold.
• Der er et forventet mindreforbrug på hjælpemidler, boligændringer og bilstøtte på 3–4 mio. kr.
• Der er overskud på den mellemkommunale afregning for plejeboliger og hjemmepleje i ældreboliger på omkring 0,5 mio. kr.

Driftsområder – Ældre & Rehabilitering

På nuværende tidspunkt er der forventning om nogenlunde balance mellem budget og forbrug i 2 ud af 3 driftsområder på plejeområdet. De to driftsområder i nogenlunde balance vil kun i mindre omfang være i stand til at afvikle overført underskud. Et driftsområde må forventes at komme ud med et merforbrug på 2-3 mio. kr. plus overført underskud fra tidligere år.

I Sygeplejen vil det overførte underskud på omkring 500.000 kr. bliver vendt til et mindre overskud.

Madservice vil efter tilførsel af budgetmidler ved budgetopfølgningen pr. 31. august komme ud med et underskud på omkring 500.000 kr.

Hjælpemiddelservice og Aktivitet & Rehabilitering kommer begge ud med et pænt overskud.