Monrad
Egedal

Økonomisk implementering af beskæftigelsesreformen - orientering

26/6391 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

I denne sag orienteres om budgetstrukturen og de økonomiske rammer for budget 2026, der er tilpasset som led i implementeringen af beskæftigelsesreformen.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i implementeringen af beskæftigelsesreformen tilpasses budgettet og budgetstrukturen både den nye lovgivning og den organisatoriske struktur, der administrativt er indført på arbejdsmarkedsområdet. Det sikrer blandt andet, at økonomien kan følges løbende i forhold til den beskæftigelsesindsats, der er tilrettelagt i Egedal Kommune som følge af reformen.
 
Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at budgettet allerede indeholder de besparelser for 2026, som på forhånd er indregnet som følge af beskæftigelsesreformen. Besparelserne forventes fortsat gennemført og vil kunne følges i løbet af året. Hele kontoplansstrukturen er opbygget ud fra de økonomiske rammer, der er fastlagt i oprindeligt budget 2026, og der er som led i arbejdet ikke tilført eller fjernet budget på arbejdsmarkedsområdet. 
 
Som led i arbejdet er der overordnet oprettet tre nye budgetrammer.
 
  1. Budget til sekretariat og administration, som primært dækker centrale administrative medarbejdere, der understøtter hele Kultur- Fritids og Arbejdsmarkedsområdet samt centrale udgifter til fx IT og kompetenceudvikling og lignende. Under denne ramme ligger ligeledes udgifter til ukrainske flygtninge. Dette budget udgør 8,9 mio. kr. jf. sagens bilag 1. 
 
  1. Budget til den samlede kommunale beskæftigelsesindsats, herunder udgifter til fx STU-elever og integration, som nu bliver samlet under en økonomisk ramme med én leder. Her er det væsentligt at bemærke, at budgettet til ”Jobbroen” og Indenrigsministeriets nye konto til kommunens udgifter til ”Øvrig vejledning og opkvalificering” dækker over de kommunale udgifter, der er omfattet af det nye loft over udgifter til indsatser, som kommunerne måles på. Dette budget udgør for 2026 19 mio. kr., mens det indikative udgiftsloft er fastsat til 19,2 mio. kr. Budgetrammen er derfor nu implementeret således, at kommunens samlede udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet et sted, men ligeledes sikrer en opfølgning i forhold til den del af budgettet, der er omfattet af udgiftsloftet. Det samlede budget på området udgør 57,6 mio. kr. i 2026 inkl. lønudgifter til de medarbejdere, der beskæftiger sig med indsatser overfor borgerne. Der henvises til sagens bilag 1.
 
  1. Den sidste budgetramme udgør dels lønudgifter til de medarbejdere, der beskæftiger sig med ydelsesudbetaling og dels kommunens samlede budget til de ydelser, der lovpligtigt bliver udbetalt til borgerne på alle ydelsesområder. Det sidste element af beskæftigelsesreformen, som omfatter en samling af alle ydelsesområder til fem målgrupper, er endnu ikke implementeret, idet den del af reformen først træder i kraft i 2. halvår 2026, og derfor afventer en konteringsvejledning fra ministeriet. Nettobudgettet til ydelsesområdet udgør 458,5 mio. kr. jf. sagens bilag 1. Budgettet til ydelsesområdet er ikke omfattet af den besparelse, der er indarbejdet som følge af reformen, som udelukkende knytter sig til administration og beskæftigelsesindsats.
 
Som nævnt ovenfor er denne sag udelukkende en orientering om budgetstrukturen på området og den fremadrettede økonomiske styring af området i lyset af beskæftigelsesreformen.
 
En ny budgetstruktur af dette omfang kræver en bevillingsmæssig godkendelse i økonomiudvalget og byrådet. Dette vil ske i forbindelse med årets 2. budgetopfølgning. Heri indgår også en omplacering af opgaven til kommunens erhvervsindsats, som overgår til By-, Teknik og Miljøområdet. Denne bevillingsændring er allerede indarbejdet i sagens bilag 1.
 
I årets 2. budgetopfølgning vil administrationen ligeledes vurdere økonomien på området samt forventningerne til regnskab 2026 i lyset af forbruget pr 30. juni 2026 samt indholdet af en midtvejsregulering af kommunernes økonomi, der indgår i økonomiaftalen for 2027.

Konsekvenser for budgettet

De økonomiske konsekvenser vil endeligt indgå i den samlede budgetopfølgning, der forelægges til politisk godkendelse i september 2026. De økonomiske rammer vil ligeledes indgå i budgetforslag 2027.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>I denne sag orienteres om budgetstrukturen og de økonomiske rammer for budget 2026, der er tilpasset som led i implementeringen af beskæftigelsesreformen. </span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.</span></div></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Som led i implementeringen af beskæftigelsesreformen tilpasses budgettet og budgetstrukturen både den nye lovgivning og den organisatoriske struktur, der administrativt er indført på arbejdsmarkedsområdet. Det sikrer blandt andet, at økonomien kan følges løbende i forhold til den beskæftigelsesindsats, der er tilrettelagt i Egedal Kommune som følge af reformen. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at budgettet allerede indeholder de besparelser for 2026, som på forhånd er indregnet som følge af beskæftigelsesreformen. Besparelserne forventes fortsat gennemført og vil kunne følges i løbet af året. Hele kontoplansstrukturen er opbygget ud fra de økonomiske rammer, der er fastlagt i oprindeligt budget 2026, og der er som led i arbejdet ikke tilført eller fjernet budget på arbejdsmarkedsområdet.</span><span>  </span></div><div><span> </span></div><div><span>Som led i arbejdet er der overordnet oprettet tre nye budgetrammer. </span></div><div><span> </span></div><ol type="1"><li style=""><span>Budget til sekretariat og administration, som primært dækker centrale administrative medarbejdere, der understøtter hele Kultur- Fritids og Arbejdsmarkedsområdet samt centrale udgifter til fx IT og kompetenceudvikling og lignende. Under denne ramme ligger ligeledes udgifter til ukrainske flygtninge. Dette budget udgør 8,9 mio. kr. jf. sagens bilag 1.</span><span>  </span></li></ol><div><span> </span></div><ol start="2" type="1"><li style=""><span>Budget til den samlede kommunale beskæftigelsesindsats, herunder udgifter til fx STU-elever og integration, som nu bliver samlet under en økonomisk ramme med én leder. Her er det væsentligt at bemærke, at budgettet til ”Jobbroen” og Indenrigsministeriets nye konto til kommunens udgifter til ”Øvrig vejledning og opkvalificering” dækker over de kommunale udgifter, der er omfattet af det nye loft over udgifter til indsatser, som kommunerne måles på. Dette budget udgør for 2026 19 mio. kr., mens det indikative udgiftsloft er fastsat til 19,2 mio. kr. Budgetrammen er derfor nu implementeret således, at kommunens samlede udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet et sted, men ligeledes sikrer en opfølgning i forhold til den del af budgettet, der er omfattet af udgiftsloftet. Det samlede budget på området udgør 57,6 mio. kr. i 2026 inkl. lønudgifter til de medarbejdere, der beskæftiger sig med indsatser overfor borgerne. Der henvises til sagens bilag 1.</span></li></ol><div><span> </span></div><ol start="3" type="1"><li style=""><span>Den sidste budgetramme udgør dels lønudgifter til de medarbejdere, der beskæftiger sig med ydelsesudbetaling og dels kommunens samlede budget til de ydelser, der lovpligtigt bliver udbetalt til borgerne på alle ydelsesområder. Det sidste element af beskæftigelsesreformen, som omfatter en samling af alle ydelsesområder til fem målgrupper, er endnu ikke implementeret, idet den del af reformen først træder i kraft i 2. halvår 2026, og derfor afventer en konteringsvejledning fra ministeriet. Nettobudgettet til ydelsesområdet udgør 458,5 mio. kr. jf. sagens bilag 1. Budgettet til ydelsesområdet er ikke omfattet af den besparelse, der er indarbejdet som følge af reformen, som udelukkende knytter sig til administration og beskæftigelsesindsats. </span></li></ol><div><span> </span></div><div><span>Som nævnt ovenfor er denne sag udelukkende en orientering om budgetstrukturen på området og den fremadrettede økonomiske styring af området i lyset af beskæftigelsesreformen. </span></div><div><span> </span></div><div><span>En ny budgetstruktur af dette omfang kræver en bevillingsmæssig godkendelse i økonomiudvalget og byrådet. Dette vil ske i forbindelse med årets 2. budgetopfølgning. Heri indgår også en omplacering af opgaven til kommunens erhvervsindsats, som overgår til By-, Teknik og Miljøområdet. Denne bevillingsændring er allerede indarbejdet i sagens bilag 1. </span></div><div><span> </span></div><div><span>I årets 2. budgetopfølgning vil administrationen ligeledes vurdere økonomien på området samt forventningerne til regnskab 2026 i lyset af forbruget pr 30. juni 2026 samt indholdet af en midtvejsregulering af kommunernes økonomi, der indgår i økonomiaftalen for 2027.</span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>De økonomiske konsekvenser vil endeligt indgå i den samlede budgetopfølgning, der forelægges til politisk godkendelse i september 2026. De økonomiske rammer vil ligeledes indgå i budgetforslag 2027.</span></div></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/ff2136f3-2e02-426d-805c-a7c1989e6599"
      • DocumentId "ff2136f3-2e02-426d-805c-a7c1989e6599"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/6391"
  • Navn "Økonomisk implementering af beskæftigelsesreformen - orientering"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomisk budgetramme for arbejdsmarkedsområdet"
      • Id "6558ae24-4b20-4382-9a76-551f52452be8"
  • Documents null
  • Id "c822946e-3f4b-4877-807b-a2ee678dcc12"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "308dc703-b63d-4160-a7dd-0876758abe36"
  • Number "6"
  • Sorting 6
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/6391"
  • SourceId "27459"
  • Caption "Økonomisk implementering af beskæftigelsesreformen - orientering"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items