Monrad
Egedal

Økonomien på social- og handicapområdet - orientering

26/7277 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

I denne sag orienteres der om udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet i april 2026 i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienterede administrationen i forbindelse med årets første budgetopfølgning om prognosen for udgifter på Social- og handicapområdet i 2026. Her var konklusionen, at der forventedes merudgifter til eksterne køb af pladser i størrelsesordenen 15-18 mio. kr. Dette var mindre end på samme tidspunkt i 2025, hvor området samlet set kom ud med et pænt regnskab, fordi initiativerne i handleplanen havde en effekt, og udgiftskurven knækkede for 2. år i træk i løbet af året. Erfaringsmæssigt har det derfor vist sig, at forventede merudgifter tidligt i året, kunne reduceres i løbet af året frem mod regnskabsaflæggelsen.
 
Siden orienteringen i udvalget i april er prognosen for resten af året 2026 opdateret med to måneders forbrug. Prognosen viser på nuværende tidspunkt, at der ikke er det samme knæk i udgiftsudviklingen som erfaringerne fra tidligere år har vist.
 
De forventede udgifter er derimod steget med op mod 10 mio. kr. Det skyldes, at der ekstraordinært er kommet 10 anbringelsessager af børn de sidste to måneder. Sager der kommer ud over de til- og afgange, vi normalt oplever på børne- og ungeområdet.
 
Der er derfor på nuværende tidspunkt – i modsætning til tidligere år – økonomiske udfordringer på både voksen og børne/ungeområdet. Administrationen vil på mødet orientere yderligere om status for indsatserne i handleplanerne, kortlægge den udvikling, der observeres de seneste to måneder og redegøre for mulige kompenserende tiltag.
 
Orienteringen vil omfatte et overblik over udvalgte dele af det eksterne købsbudget med fokus på udviklingen i anbringelser og forebyggende indsatser for børn og unge, status på omorganisering i Børn/Myndighed mv. samt en beskrivelse af transaktionsomkostningerne ved etablering af nye botilbud og udfordringer i solisttilbuddet på Kirkeengen. 

Konsekvenser for budgettet

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Et eventuelt behov for en tillægsbevilling vil indgå i årets 2. budgetopfølgning, der forelægges på de politiske møder i september 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>I denne sag orienteres der om udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.</span></div></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>På mødet i april 2026 i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienterede administrationen i forbindelse med årets første budgetopfølgning om prognosen for udgifter på Social- og handicapområdet i 2026. Her var konklusionen, at der forventedes merudgifter til eksterne køb af pladser i størrelsesordenen 15-18 mio. kr. Dette var mindre end på samme tidspunkt i 2025, hvor området samlet set kom ud med et pænt regnskab, fordi initiativerne i handleplanen havde en effekt, og udgiftskurven knækkede for 2. år i træk i løbet af året. Erfaringsmæssigt har det derfor vist sig, at forventede merudgifter tidligt i året, kunne reduceres i løbet af året frem mod regnskabsaflæggelsen. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Siden orienteringen i udvalget i april er prognosen for resten af året 2026 opdateret med to måneders forbrug. Prognosen viser på nuværende tidspunkt, at der ikke er det samme knæk i udgiftsudviklingen som erfaringerne fra tidligere år har vist. </span></div><div><span> </span></div><div><span>De forventede udgifter er derimod steget med op mod 10 mio. kr. Det skyldes, at der ekstraordinært er kommet 10 anbringelsessager af børn de sidste to måneder. Sager der kommer ud over de til- og afgange, vi normalt oplever på børne- og ungeområdet. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Der er derfor på nuværende tidspunkt – i modsætning til tidligere år – økonomiske udfordringer på både voksen og børne/ungeområdet. Administrationen vil på mødet orientere yderligere om status for indsatserne i handleplanerne, kortlægge den udvikling, der observeres de seneste to måneder og redegøre for mulige kompenserende tiltag. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Orienteringen vil omfatte et overblik over udvalgte dele af det eksterne købsbudget med fokus på udviklingen i anbringelser og forebyggende indsatser for børn og unge, status på omorganisering i Børn/Myndighed mv. samt en beskrivelse af transaktionsomkostningerne ved etablering af nye botilbud og udfordringer i solisttilbuddet på Kirkeengen.</span><span>  </span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Et eventuelt behov for en tillægsbevilling vil indgå i årets 2. budgetopfølgning, der forelægges på de politiske møder i september 2026.</span></div></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/29e3619e-eef1-41b9-841c-319228fe0fae"
      • DocumentId "29e3619e-eef1-41b9-841c-319228fe0fae"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/7277"
  • Navn "Økonomien på social- og handicapområdet - orientering"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "870f62a9-c908-4755-b49c-61643cf603e2"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "308dc703-b63d-4160-a7dd-0876758abe36"
    6. Number "5"
    7. Sorting 5
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/7277"
    10. SourceId "27497"
    11. Caption "Økonomien på social- og handicapområdet - orientering"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items