Monrad
Egedal

Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af tilbud på det specialiserede socialområde - beslutning

26/7276 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

På baggrund af merudgifter forbundet med kapacitetsudvidelsen af tilbud på det specialiserede socialområdet skal det besluttes, om der skal afsættes en tillægsbevilling til projektet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der afsættes og frigives en tillægsbevilling i 2026 på i alt 7,3 mio. kr. til anlægsprojektet angående kapacitetsudvidelse på det specialiserede socialområde. 3 mio. kr. heraf finansieres af tilbagebetaling af indskud fra Landsbyggefonden samt beboerindskudslån. De resterende 4,3 mio. kr. finansieres af kommunekassen.

Sagsfremstilling

I april 2024 afsatte Byrådet en bevilling på 46 mio. kr. til udvidelse af kapacitet på det specialiserede socialområde. Heraf var 40,3 mio. kr. lånefinansieret af en statslig lånepulje til udvidelser af botilbud i hele landet.
 
Den oprindelige bevilling var afsat til køb af to almennyttige boliger – Solkrogen og Engbo – svarende til en forventet købspris på 35 mio. kr. samt renovering af de to ejendomme svarende til forventede udgifter på 5,3 mio. kr. Begge dele er omfattet af den statslige lånepulje. Hertil kom udgifter på 5,7 mio. kr. til udvidelse af pavillonløsningen på Dam Holme, som kunne huse de ukrainske flygtninge, som var boligindplaceret på Solkrogen og Engbo.
 
Der er en række årsager til at økonomien i det samlede projekt er udfordret. Disse forhold nævnes nedenfor.
 
  • Pris for køb af Solkrogen og Engbo inkl. tinglysning er 2,0 mio. kr. højere end forventet,
  • omkostning til renovering af Solkrogen og Engbo skønnes at udgøre 10,3 mio. kr. mod forventet 5,3 mio. kr.,
  • der var i det oprindelige budget ikke afsat midler til inventar. Omkostningen hertil vurderes at være 2,5 mio. kr.,
  • omvendt skønnes omkostninger til pavilloner at udgøre 3,5 mio. kr. og dermed 2,2 mio. kr. mindre end først antaget.
 
Derfor vurderes den samlede budgetoverskridelse i udgangspunktet at udgøre 7,3 mio. kr.
 
Hovedårsagerne til budgetoverskridelsen er, at udvidelsen af botilbuddene på Sol-krogen og Engbo er forsinkede, blandt andet som følge af at godkendelser i boligstyrelsen, Landsbyggefonden og Udbetaling Danmark har været mere tidskrævende end først antaget. Det betyder blandt andet, at ejendommene ikke kan renoveres samtidigt, hvilket er fordyrende. Det har ydermere vist sig, at begge ejendomme er i dårligere stand end først antaget i 2024, samtidig med, at Socialtilsynet sætter yderligere krav til indretning, som skal imødekommes, hvilket øger udgifter til renovering og inventar. Endeligt er der ekstraarbejder forbundet med at gøre bygningerne sikre fx i forhold til alarmer, sikkerhed og IT. Det skal dog bemærkes, at kapacitetsudvidelserne vil sænke udgiftspresset på socialområdet fra 2027 og frem, og merudgifterne til renovering vil blive indregnet i de fremtidige takster på tilbuddene. 
 
Erhvervelsen af ejendommene indebærer, at der fra Landsbyggefonden tilbagebetales et indskud svarende til 2 mio. kr. Hertil kommer kommunefinansierede beboer-indskud svarende til 1 mio. kr. Dette er finansielle forhold, der styrker kommunekassen og kan anvendes som finansiering til en tillægsbevilling.
 
Samlet set er det derfor vurderingen, at der skal afsættes en tillægsbevilling på 7,3 mio. kr. for at få gennemført den nødvendige renovering og istandsættelse af Sol-krogen og Engbo. Kommunekassen vil netto blive belastet med en merudgift på 4,3 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Der afsættes en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. som tilføres anlægsprojektet i 2026. Bevillingen frigives samtidigt i denne sag. Fra Landsbyggefonden tilbagebetales et indskud svarende til 2 mio. kr., ligesom der tilbagebetales beboerindskudslån for 1 mio. kr. De resterende 4,3 mio. kr. finansieres af kommunekassen. Der aflægges projektregnskab for Økonomiudvalget og Byrådet i april 2027.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>På baggrund af merudgifter forbundet med kapacitetsudvidelsen af tilbud på det specialiserede socialområdet skal det besluttes, om der skal afsættes en tillægsbevilling til projektet.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at der afsættes og frigives en tillægsbevilling i 2026 på i alt 7,3 mio. kr. til anlægsprojektet angående kapacitetsudvidelse på det specialiserede socialområde. 3 mio. kr. heraf finansieres af tilbagebetaling af indskud fra Landsbyggefonden samt beboerindskudslån. De resterende 4,3 mio. kr. finansieres af kommunekassen.</span></div></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>I april 2024 afsatte Byrådet en bevilling på 46 mio. kr. til udvidelse af kapacitet på det specialiserede socialområde. Heraf var 40,3 mio. kr. lånefinansieret af en statslig lånepulje til udvidelser af botilbud i hele landet.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Den oprindelige bevilling var afsat til køb af to almennyttige boliger – Solkrogen og Engbo – svarende til en forventet købspris på 35 mio. kr. samt renovering af de to ejendomme svarende til forventede udgifter på 5,3 mio. kr. Begge dele er omfattet af den statslige lånepulje. Hertil kom udgifter på 5,7 mio. kr. til udvidelse af pavillonløsningen på Dam Holme, som kunne huse de ukrainske flygtninge, som var boligindplaceret på Solkrogen og Engbo.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Der er en række årsager til at økonomien i det samlede projekt er udfordret. Disse forhold nævnes nedenfor. </span></div><div><span> </span></div><ul><li style=""><span>Pris for køb af Solkrogen og Engbo inkl. tinglysning er 2,0 mio. kr. højere end forventet,</span></li><li style=""><span>omkostning til renovering af Solkrogen og Engbo skønnes at udgøre 10,3 mio. kr. mod forventet 5,3 mio. kr.,</span></li><li style=""><span>der var i det oprindelige budget ikke afsat midler til inventar. Omkostningen hertil vurderes at være 2,5 mio. kr.,</span></li><li style=""><span>omvendt skønnes omkostninger til pavilloner at udgøre 3,5 mio. kr. og dermed 2,2 mio. kr. mindre end først antaget. </span></li></ul><div><span> </span></div><div><span>Derfor vurderes den samlede budgetoverskridelse i udgangspunktet at udgøre 7,3 mio. kr.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Hovedårsagerne til budgetoverskridelsen er, at udvidelsen af botilbuddene på Sol-krogen og Engbo er forsinkede, blandt andet som følge af at godkendelser i boligstyrelsen, Landsbyggefonden og Udbetaling Danmark har været mere tidskrævende end først antaget. Det betyder blandt andet, at ejendommene ikke kan renoveres samtidigt, hvilket er fordyrende. Det har ydermere vist sig, at begge ejendomme er i dårligere stand end først antaget i 2024, samtidig med, at Socialtilsynet sætter yderligere krav til indretning, som skal imødekommes, hvilket øger udgifter til renovering og inventar. Endeligt er der ekstraarbejder forbundet med at gøre bygningerne sikre fx i forhold til alarmer, sikkerhed og IT. Det skal dog bemærkes, at kapacitetsudvidelserne vil sænke udgiftspresset på socialområdet fra 2027 og frem, og merudgifterne til renovering vil blive indregnet i de fremtidige takster på tilbuddene.</span><span>  </span></div><div><span> </span></div><div><span>Erhvervelsen af ejendommene indebærer, at der fra Landsbyggefonden tilbagebetales et indskud svarende til 2 mio. kr. Hertil kommer kommunefinansierede beboer-indskud svarende til 1 mio. kr. Dette er finansielle forhold, der styrker kommunekassen og kan anvendes som finansiering til en tillægsbevilling.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Samlet set er det derfor vurderingen, at der skal afsættes en tillægsbevilling på 7,3 mio. kr. for at få gennemført den nødvendige renovering og istandsættelse af Sol-krogen og Engbo. Kommunekassen vil netto blive belastet med en merudgift på 4,3 mio. kr.</span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Der afsættes en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. som tilføres anlægsprojektet i 2026. Bevillingen frigives samtidigt i denne sag. Fra Landsbyggefonden tilbagebetales et indskud svarende til 2 mio. kr., ligesom der tilbagebetales beboerindskudslån for 1 mio. kr. De resterende 4,3 mio. kr. finansieres af kommunekassen. Der aflægges projektregnskab for Økonomiudvalget og Byrådet i april 2027.</span></div></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/34955ddd-b403-47a5-8b27-f1b5b93eb55b"
      • DocumentId "34955ddd-b403-47a5-8b27-f1b5b93eb55b"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/7276"
  • Navn "Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af tilbud på det specialiserede socialområde - beslutning"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "71a08126-35d3-4060-b805-7c3455f9e00e"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "308dc703-b63d-4160-a7dd-0876758abe36"
    6. Number "4"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/7276"
    10. SourceId "27496"
    11. Caption "Anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse af tilbud på det specialiserede socialområde - beslutning"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items