Ifølge den interne tidsplan for budgetlægningen 2027-30 godkendt af Klima-, Natur- og Miljøudvalget den 2. marts 2026 skal udvalget i dag godkende:

• Teknisk budgetforslag 2027-30,
• Generelle bemærkninger og
• Takster

Herudover orienteres udvalget om:

• Teknisk anlægsbudgetforslag

Ad 1. Teknisk Budgetforslag 2027-30

Udgangspunktet for den tekniske budgetramme er det vedtagne budget 2026, korrigeret for efterfølgende politiske beslutninger.
Nettorammen for 2027 for Klima-, Natur- og Miljøudvalget 39,028 mio. kr. og fordeler sig i følgende hovedoverskrifter:

Figur 1: Tabel med budgetforslag 2027-2030, fordelt på hovedområder.

Faldet i rammen mellem 2026 og 2027 på 1,061 mio. kr. består primært af Lov- og cirkulæremidler som ændrer sig eller ophører:

Puljer i 2027 består dels af Klimapuljen på 1,7 mio. kr. og dels af skybrudspulje på 123 t.kr. samt innovationspulje på 139 t.kr. 

Brugerfinansieret område

Figur 2: Tabel med budgetforslag 2027-2030, på det brugerfinansierede område.

Ressourcer & Genbrug

Ressourcer & Genbrug budgetterer med et ordinært driftsoverskud på 2,2 mio. kr. i 2027.
Omkostninger i forbindelse med gældsafvikling på 10,25 mio. kr. årligt.

Således viser det tekniske budgetforslag et overskud på 12,427 mio. kr., hvilket fremgår i tabellen ovenfor. Det består af udgifter for 222 mio. kr. og indtægter på 234 mio. kr.

Driftsbudgettet i 2027 er på ca. samme niveau som i budget 2026.

I 2027 er producentansvaret på emballage fuldt implementeret. Dette giver merindtægter, fordi der delvist  kompenseres for indsamling af emballage (udgiften ligger nu hos producenterne af emballage) samt udgift/indtægt for afsætning af emballagen ikke længere belaster/tilfalder kommunen. Samtidig forventes stigende omkostninger til behandling, transport og indsamling.

På den baggrund er standardtaksten for en husstand (parcelhus) ca. uændret fra 2026 til 2027, hvilket ligeledes er tilfældet for de fleste øvrige takster. Enkelte takster oplever dog større ændringer, herunder fremhæves særligt en stigning for tømning af pap (som skyldes, at der er indgået aftale med en ny leverandør), samt generelt set et fald for plast/metal/mad- og drikkekartoner, hvilket skyldes implementeringen af det udvidede producentansvar.

Driftsbidrag klimainvestering

Bidraget er Vejle Spildevands betaling af renter og afdrag på lån til klimaanlæg. Dette bør ses i sammenhæng med det lån, som Vejle Kommune betaler og afdrager over en 20-årig periode. Afdrag og renter betales 100% af Vejle Spildevand. Rentebeløbet er faldende, men føres på konto 7, og derfor ses et stigende indtægtsbudget, som er et udtryk for stigende afdrag pga. de faldende renter.

Kommentarer fra Fag- og LokalMED
Oplæg til det tekniske budget er fremlagt for hhv. LokalMED og FagMED. Høringssvar er vedhæftet.

Ad 2. Generelle budgetbemærkninger
Generelle budgetbemærkninger er som bilag.

Ad 3. Takster

Takster på det brugerfinansierede område er vedlagt som bilag. Taksterne vil efter sommerferien blive fremskrevet til 2027-priser.

Ad 4. Orientering om Teknisk anlægsbudgetforslag
Økonomiudvalget godkendte den 18. maj 2026 direktionens oplæg til det tekniske anlægsbudgetforslag 2027-2030. Det indgår herefter i det tekniske budgetforslag.
Anlægsbudgetforslaget indeholder overslagsårene fra det vedtagne anlægsbudget 2026-2029 og politiske beslutninger truffet af Byrådet efterfølgende til og med 30. april 2026. Anlægsbudgetforslaget vil efter Økonomiudvalgets godkendelse blive ajourført med beslutninger til og med Byrådets møde den 25. juni 2026 samt fremskrevet til 2027-niveau.
Anlægsbudgetforslaget kan ses i bilag.