Budgetopfølgning pr. 30. april 2026
Prompt resultater
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
AD/TM - NMK
Budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 viser et forventet regnskab på 26,0 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
| Driftsområde (1.000 kr.) | Vedtaget budget | Genbevillinger | Tillægsbevillinger og omplaceringer | Korrigeret budget | Forbrug pr. 30. april | Forventet regnskab | Afvigelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natur & Miljø | 18.553 | -4.402 | 1.378 | 15.529 | 5.035 | 23.498 | 7.969 |
| 4.410 | 0 | 511 | 4.921 | 288 | 5.916 | 995 |
| 3.266 | 0 | -511 | 2.675 | 1.726 | 2.675 | 0 |
| 606 | 0 | 0 | 606 | 76 | 640 | 34 |
| 3.601 | 0 | 1.129 | 4.730 | 2.351 | 4.730 | 0 |
| 1.570 | 0 | 0 | 1.570 | 474 | 1.107 | -463 |
| 41 | -357 | 0 | -316 | -1.414 | 911 | 1.227 |
| -80 | -4.638 | 0 | -4.638 | 505 | 2.443 | 7.081 |
| 5.139 | 593 | 249 | 5.981 | 1.030 | 5.076 | -905 |
Affald | -284 | 0 | 0 | -284 | -53.670 | 2.516 | 2.800 |
| Driftsudgifter i alt | 18.269 | -4.402 | 1.378 | 15.245 | -48.635 | 26.014 | 10.769 |
På Natur-, Miljø,- og Klimaudvalgets område forventer samlet et merforbrug på 10,8 mio. kr. Den skattefinansierede del af Natur-, Miljø-, og Klimaudvalgets område forventes at balancere.
Rottebekæmpelse er et brugerfinansieret område, som over tid skal hvile i sig selv. Merforbruget nødvendiggør en øgning af burgerbetaling.
Projekter er sager med ekstern finansiering, hvor afvigelsen primært skyldes tidsmæssige forskydninger. Det forventes, at der, udover i medtagne projekter, igangsættes flere projekter i 2026.
Affald er et særligt bevillingsområde og kalkulatorisk i henhold til genbevillingsreglerne. Mer- og mindreforbrug tilgår affaldspuljen i balancen.
Anlæg:
Der forventes et merforbrug på 54.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes tidsforskydning på klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå med 6,3 mio. kr. Projektet forslås replanlagt i budgetprocessen. Spuns Storå ved Boldhusgade til Vesterbrogade er der et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 6,8 mio. kr. som skyldes ekstraordinær blød og uforudsigelig bund på dette stræk, som gør projektet dyre end tidligere projekter. I budget 2027 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,8 mio. kr. til Spuns Storå ved Vesterbrogade/jernbanen som søges fremrykket til dækning af merudgifterne på det nuværende projekt. Konsekvensen er at sidste etape ikke kan gennemføres uden afsættelse af nye midler til brinkudskiftning.
Indstilling
Det indstilles, at:
- Natur-, Miljø,- og Klimaudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. april 2026
- Der meddeles en tillægsbevilling til Spuns Storå ved Boldhusgade til Vesterbrogade på 6.759.000 kr. i 2026. Rådighedsbeløbet på 6.759.000 kr., finansieres ved at fremrykke det afsatte rådighedsbeløb i 2027 på projektet Spuns Storå ved Vesterbrogade til jernbanen.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>AD/TM - NMK</div><div>Budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 viser et forventet regnskab på 26,0 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. </div><table border="1"><caption>Budgetopfølgning pr. 30. april 2026</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th>Driftsområde (1.000 kr.)</th><th>Vedtaget budget</th><th>Genbevillinger</th><th>Tillægsbevillinger og omplaceringer</th><th>Korrigeret budget</th><th>Forbrug pr. 30. april</th><th>Forventet regnskab</th><th>Afvigelse</th></tr><tr style=""><td>Natur & Miljø</td><td>18.553</td><td>-4.402</td><td>1.378</td><td>15.529</td><td>5.035</td><td>23.498</td><td>7.969</td></tr><tr style=""><td><ul><li>Vandløbsvæsen</li></ul></td><td>4.410</td><td>0</td><td>511</td><td>4.921</td><td>288</td><td>5.916</td><td>995</td></tr><tr style=""><td><ul><li>Naturbeskyttelse</li></ul></td><td>3.266</td><td>0</td><td>-511</td><td>2.675</td><td>1.726</td><td>2.675</td><td>0</td></tr><tr style=""><td><ul><li>Kommunale skove</li></ul></td><td>606</td><td>0</td><td>0</td><td>606</td><td>76</td><td>640</td><td>34</td></tr><tr style=""><td><ul><li>Kystbeskyttelse</li></ul></td><td>3.601</td><td>0</td><td>1.129</td><td>4.730</td><td>2.351</td><td>4.730</td><td>0</td></tr><tr style=""><td><ul><li>Miljøbeskyttelse</li></ul></td><td>1.570</td><td>0</td><td>0</td><td>1.570</td><td>474</td><td>1.107</td><td>-463</td></tr><tr style=""><td><ul><li>Skadedyrsbekæmpelse</li></ul></td><td>41</td><td>-357</td><td>0</td><td>-316</td><td>-1.414</td><td>911</td><td>1.227</td></tr><tr style=""><td><ul><li>Projekter</li></ul></td><td>-80</td><td>-4.638</td><td>0</td><td>-4.638</td><td>505</td><td>2.443</td><td>7.081</td></tr><tr style=""><td><ul><li>Fritidsområdet og administration</li></ul></td><td>5.139</td><td>593</td><td>249</td><td>5.981</td><td>1.030</td><td>5.076</td><td>-905</td></tr><tr style=""><td><br>Affald</td><td>-284</td><td>0</td><td>0</td><td>-284</td><td>-53.670</td><td>2.516</td><td>2.800</td></tr><tr style=""><td>Driftsudgifter i alt</td><td>18.269</td><td>-4.402</td><td>1.378</td><td>15.245</td><td>-48.635</td><td>26.014</td><td>10.769</td></tr></tbody></table><div>På Natur-, Miljø,- og Klimaudvalgets område forventer samlet et merforbrug på 10,8 mio. kr. Den skattefinansierede del af Natur-, Miljø-, og Klimaudvalgets område forventes at balancere. </div><div>Rottebekæmpelse er et brugerfinansieret område, som over tid skal hvile i sig selv. Merforbruget nødvendiggør en øgning af burgerbetaling. </div><div>Projekter er sager med ekstern finansiering, hvor afvigelsen primært skyldes tidsmæssige forskydninger. Det forventes, at der, udover i medtagne projekter, igangsættes flere projekter i 2026. </div><div>Affald er et særligt bevillingsområde og kalkulatorisk i henhold til genbevillingsreglerne. Mer- og mindreforbrug tilgår affaldspuljen i balancen. </div><div>Anlæg: </div><div>Der forventes et merforbrug på 54.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes tidsforskydning på klimatilpasning mod oversvømmelser fra Storå med 6,3 mio. kr. Projektet forslås replanlagt i budgetprocessen. Spuns Storå ved Boldhusgade til Vesterbrogade er der et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 6,8 mio. kr. som skyldes ekstraordinær blød og uforudsigelig bund på dette stræk, som gør projektet dyre end tidligere projekter. I budget 2027 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,8 mio. kr. til Spuns Storå ved Vesterbrogade/jernbanen som søges fremrykket til dækning af merudgifterne på det nuværende projekt. Konsekvensen er at sidste etape ikke kan gennemføres uden afsættelse af nye midler til brinkudskiftning. </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Natur-, Miljø,- og Klimaudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. april 2026</li><li>Der meddeles en tillægsbevilling til Spuns Storå ved Boldhusgade til Vesterbrogade på 6.759.000 kr. i 2026. Rådighedsbeløbet på 6.759.000 kr., finansieres ved at fremrykke det afsatte rådighedsbeløb i 2027 på projektet Spuns Storå ved Vesterbrogade til jernbanen. </li></ul></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/3774f58e-9fed-4cc1-ac39-709e498f9d73"
- DocumentId "3774f58e-9fed-4cc1-ac39-709e498f9d73"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-Ø00-8-25"
- Navn "Budgetopfølgning pr. 30. april 2026"
- Punktnummer "5"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "a873b325-56c7-419a-b06d-ff198b8e9165"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "14cb08d0-b8f7-4891-936f-174ebebb1c60"
- Number "5"
- Sorting 5
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.00-Ø00-8-25"
- SourceId "dcf4e8bc-3e16-47f4-b277-161068e0fc92"
- Caption "Budgetopfølgning pr. 30. april 2026"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items