Holstebro

Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg pr. 30. april 2026

00.30.00-Ø00-8-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

AD/TRE/AT - TU

Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 viser et forventet regnskab på 197,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Driftsområde: (1.000kr.)	Vedtaget budget	Vedtaget genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april 2026	Forventet regnskab pr. 30. april 2026	Afvigelse
Trafik og Park	83.595	-1.056	256	82.795	13.293	82.693	-102
Fælles ejendomscenter	64.844	-2.456	2.248	64.636	28.185	64.798	162
Vintertjeneste	12.811	0	0	12.811	17.666	22.354	9.543
Kollektiv Trafik	26.480	536	0	27.016	9.930	27.709	693
I alt	187.730	-2.976	2.504	187.258	69.074	197.554	10.296

Siden seneste budgetopfølgning er genbevillingerne fra 2025 indarbejdet i budgetterne.

På Trafik og Park forventes balance mellem budget og regnskab.

På Fælles ejendomscenter forventes balance mellem budget og regnskab. Det er en forbedring på 1,9 mio. kr. fra seneste opfølgning. I det forventede regnskab er der for nuværende taget højde for de forventede budgettilpasninger medio 2026 for så vidt angår forbrugsafgifter, da nedsættelsen af elafgiften har en væsentlig betydning for forventet regnskab. Herudover skyldes det forbedrede resultat, at vi har modtaget refusion fra Skattestyrelsen på 1 mio. kr. for tidligere for meget indbetalt afgift.

På Vintertjeneste forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr., som er 1,2 mio. kr. højere end seneste opfølgning. Merforbruget skyldes øget saltning og vinterberedskab efter gældende regulativ for området.

På Kollektiv Trafik forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Ændringen skyldes primært, at tilbagebetaling vedrørende budget 2025 fra Midttrafik vedrørende handicapkørsel fejlagtigt er indsat under Kollektiv Trafik, og derfor skal overføres til andet driftsområdet. Samtidig er der en samlet forventning til øgede brændstofpriser.

Teknisk Udvalg har modtaget driftsmidler vedr. køb af ejendom. Da ejendommen ikke er erhvervet, tilgår driftsmidlerne de likvide aktiver.

Anlæg

Der henvises til bilag:

Byggemodningsprojekter:

Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 64,8 mio. kr. Denne afvigelse skyldes primært tidsmæssige forskydninger, på erhvervsbyggemodning Orla Dahl Jeppesens Vej i Søndergård med 18,4 mio. kr., Måbjerg Centerpark med 9,6 mio. kr., Slagterigrunden nordlige del med 5,5 mio. kr. samt Halgård Vest 4. og 5. etape med 9,5 mio. kr., hvoraf de 4,0 mio. kr. i rådighedsbeløb søges om tilbageførsel til jordforsyningspuljen.

Øvrige anlæg:

Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 20,4 mio. kr. Denne afvigelse skyldes primært tidsmæssige forskydninger, på cykelforbindelse Niels Kjeldsens Vej med 5,2 mio. kr., byomdannelse Sygehusgrunden med 4,2 mio. kr., Cykelsti Skivevej/Rydhave med 4,4 mio. kr. samt 2. og 3. etape af renovering Enghavens P-plads med 3,2 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at:

Teknisk udvalg godkender budgetopfølgningen pr. 30. april 2026
Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling til Teknisk Udvalg, som tilgår de likvide aktiver på 43.000 kr. i 2026 og frem, som følge af at erhvervelse af ejendom Lindholtvej ikke er gennemført.
Rådighedsbeløbet på 4.000.000 kr. tilbageføres til jordforsyningspuljen på projektet Halgård Vest 4. og 5. etape.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>AD/TRE/AT - TU</div><div>Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 viser et forventet regnskab på 197,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><strong><span>Driftsområde: (1.000kr.)</span></strong></td><td><strong><span>Vedtaget budget</span></strong></td><td><strong><span>Vedtaget genbevillinger</span></strong></td><td><strong><span>Tillægsbevillinger og omplaceringer</span></strong></td><td><strong><span>Korrigeret budget</span></strong></td><td><strong><span>Forbrug pr. 30. april 2026</span></strong></td><td><strong><span>Forventet regnskab pr. 30. april 2026</span></strong></td><td><strong><span>Afvigelse</span></strong></td></tr><tr style=""><td>Trafik og Park</td><td>83.595</td><td>-1.056</td><td>256</td><td>82.795</td><td>13.293</td><td>82.693</td><td>-102</td></tr><tr style=""><td>Fælles ejendomscenter</td><td>64.844</td><td>-2.456</td><td>2.248</td><td>64.636</td><td>28.185</td><td>64.798</td><td>162</td></tr><tr style=""><td>Vintertjeneste</td><td>12.811</td><td>0</td><td>0</td><td>12.811</td><td>17.666</td><td>22.354</td><td>9.543</td></tr><tr style=""><td>Kollektiv Trafik</td><td>26.480</td><td>536</td><td>0</td><td>27.016</td><td>9.930</td><td>27.709</td><td>693</td></tr><tr style=""><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>187.730</strong></td><td><strong>-2.976</strong></td><td>2.504</td><td>187.258</td><td>69.074</td><td>197.554</td><td>10.296</td></tr></tbody></table><div>Siden seneste budgetopfølgning er genbevillingerne fra 2025 indarbejdet i budgetterne. </div><div>På Trafik og Park forventes balance mellem budget og regnskab.</div><div>På Fælles ejendomscenter forventes balance mellem budget og regnskab. Det er en forbedring på 1,9 mio. kr. fra seneste opfølgning. I det forventede regnskab er der for nuværende taget højde for de forventede budgettilpasninger medio 2026 for så vidt angår forbrugsafgifter, da nedsættelsen af elafgiften har en væsentlig betydning for forventet regnskab. Herudover skyldes det forbedrede resultat, at vi har modtaget refusion fra Skattestyrelsen på 1 mio. kr. for tidligere for meget indbetalt afgift. </div><div>På Vintertjeneste forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr., som er 1,2 mio. kr. højere end seneste opfølgning. Merforbruget skyldes øget saltning og vinterberedskab efter gældende regulativ for området. </div><div>På Kollektiv Trafik forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Ændringen skyldes primært, at tilbagebetaling vedrørende budget 2025 fra Midttrafik vedrørende handicapkørsel fejlagtigt er indsat under Kollektiv Trafik, og derfor skal overføres til andet driftsområdet. Samtidig er der en samlet forventning til øgede brændstofpriser.</div><div>Teknisk Udvalg har modtaget driftsmidler vedr. køb af ejendom. Da ejendommen ikke er erhvervet, tilgår driftsmidlerne de likvide aktiver.</div><div><strong>Anlæg</strong></div><div>Der henvises til bilag: </div><div>Byggemodningsprojekter:</div><div>Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 64,8 mio. kr. Denne afvigelse skyldes primært tidsmæssige forskydninger, på erhvervsbyggemodning Orla Dahl Jeppesens Vej i Søndergård med 18,4 mio. kr., Måbjerg Centerpark med 9,6 mio. kr., Slagterigrunden nordlige del med 5,5 mio. kr. samt Halgård Vest 4. og 5. etape med 9,5 mio. kr., hvoraf de 4,0 mio. kr. i rådighedsbeløb søges om tilbageførsel til jordforsyningspuljen. </div><div>Øvrige anlæg:</div><div>Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 20,4 mio. kr. Denne afvigelse skyldes primært tidsmæssige forskydninger, på cykelforbindelse Niels Kjeldsens Vej med 5,2 mio. kr., byomdannelse Sygehusgrunden med 4,2 mio. kr., Cykelsti Skivevej/Rydhave med 4,4 mio. kr. samt 2. og 3. etape af renovering Enghavens P-plads med 3,2 mio. kr. </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Teknisk udvalg godkender budgetopfølgningen pr. 30. april 2026</li><li>Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling til Teknisk Udvalg, som tilgår de likvide aktiver på 43.000 kr. i 2026 og frem, som følge af at erhvervelse af ejendom Lindholtvej ikke er gennemført.</li><li>Rådighedsbeløbet på 4.000.000 kr. tilbageføres til jordforsyningspuljen på projektet Halgård Vest 4. og 5. etape.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/05dccae0-9e23-4a03-ad14-d23b34c14aeb"
  - DocumentId "05dccae0-9e23-4a03-ad14-d23b34c14aeb"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-Ø00-8-25"
Navn "Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg pr. 30. april 2026"
Punktnummer "4"
Bilag 0 items
Documents null
Id "a3762acb-38c6-4d63-8bd1-b129303bc66a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7f12b03d-8b0e-43f0-985b-8cea0b3a218c"
Number "4"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-Ø00-8-25"
SourceId "fb08e4fd-4d92-4563-8500-d01d52233f90"
Caption "Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg pr. 30. april 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items