Budgetopfølgning pr. 30. april 2026

00.01.00-Ø00-5-26 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

SEK/LL/STP - KFU

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 viser et forventet regnskab på 127,6 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Drift
Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.04.2026	Forventet regnskab	Afvigelse
Kulturel virksomhed	58.113	1.739	-594	59.258	29.171	58.076	-1.182
Bibliotek	28.175	83	-1	28.257	10.695	28.278	21
Folkeoplysning og Idræt	40.621	744	73	41.438	17.900	41.285	-153
Driftsudgifter i alt	126.909	2.566	-522	128.953	57.766	127.639	-1.314

Budgetopfølgningen på Kulturel virksomhed viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., inkl. genbevillingerne på 1,7 mio. kr. fra 2025 (3% jf. genbevillingsreglerne).

Der er overskydende PL-midler på forskellige flerårige aftaler på 0,8 mio. kr. på Kulturel virksomhed. Disse midler er disponeret til kulturpuljerne, hvor der på nuværende tidspunkt er bevilget 2,7 mio. kr. Budgettet til kulturpuljerne er i 2026 1,9 mio. kr. (ekskl. de 0,8 mio. kr. fra PL-midlerne).
Af genbevillingen på 1,7 mio. kr. er der flyttet budget på 0,334 mio. kr. til et nyt halgulv i Vestjysk Fritidscenter (se nærmere info under Folkeoplysning og Idræt).
Derudover er der disponeret 0,2 mio. kr. til fælles udgifter på kulturområdet.
De resterende 1,2 mio. kr. skal udvalget tage stilling til hvordan skal fordeles (på særskilt punkt på dagsordenen d. 28. maj vedr. genbevillingerne).

Biblioteket forventer budgetbalance inkl. genbevillingerne på 0,1 mio. kr.

Folkeoplysning og Idræt viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. inkl. genbevillingerne på 0,7 mio. kr.

De kommunale haller og idrætsanlæg forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes den negative genbevilling fra 2025.
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr, inkl. genbevillingerne på 0,8 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Lokaletilskud, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på fælles konti, og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på DGI Parterskabsaftalen (som er et eksternt finansieret projekt med fuld genbevilling).
På Folkeoplysning og Idræt er der flyttet budget på 0,3 mio. kr. til et nyt halgulv i Vestjydsk Fritidscenter. Halgulvet estimeres at koste 1,7 mio. kr., hvoraf der er søgt 1,1 mio. kr. i Puljen til mindre anlæg. Den resterende udgift dækkes af Kulturel virksomhed med 0,334 mio kr. samt Folkeoplysning og Idræt med 0,3 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalget har den 7. april behandlet en sag vedrørende Udskiftning af gulvkonstruktion og halgulv i idrætshallen Vestjydsk Fritidscenter (punkt 8). Se nærmere beskrivelse heri.

Anlæg:

Det korrigerede anlægsbudget er på 15,2 mio. kr. i 2026 inkl. genbevillingerne fra 2025, hvoraf 7,9 mio. kr. forventes brugt og 7,2 mio. kr. forventes overført til budget 2027.

Anlægsprojekterne fremgår af vedhæftede oversigt.

Indstilling

Det indstilles, at:

Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. april 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>SEK/LL/STP - KFU</div><div>Budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 viser et forventet regnskab på 127,6 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. </div><table style="" border="1"><caption>Budgetopfølgning pr. 30. april 2026 - Drift</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td>Driftsområder (1.000 kr.)</td><td>Vedtaget budget</td><td>Genbevillinger</td><td>Tillægsbevillinger og omplaceringer</td><td>Korrigeret budget</td><td>Forbrug pr. 30.04.2026</td><td>Forventet regnskab</td><td>Afvigelse</td></tr><tr style=""><td>Kulturel virksomhed</td><td>58.113</td><td>1.739</td><td>-594</td><td>59.258</td><td>29.171</td><td>58.076</td><td>-1.182</td></tr><tr style=""><td>Bibliotek</td><td>28.175</td><td>83</td><td>-1</td><td>28.257</td><td>10.695</td><td>28.278</td><td>21</td></tr><tr style=""><td>Folkeoplysning og Idræt</td><td>40.621</td><td>744</td><td>73</td><td>41.438</td><td>17.900</td><td>41.285</td><td>-153</td></tr><tr style=""><td>Driftsudgifter i alt</td><td>126.909</td><td>2.566</td><td>-522</td><td>128.953</td><td>57.766</td><td>127.639</td><td>-1.314</td></tr></tbody></table><div>Budgetopfølgningen på Kulturel virksomhed viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., inkl. genbevillingerne på 1,7 mio. kr. fra 2025 (3% jf. genbevillingsreglerne). </div><ul><li>Der er overskydende PL-midler på forskellige flerårige aftaler på 0,8 mio. kr. på Kulturel virksomhed. Disse midler er disponeret til kulturpuljerne, hvor der på nuværende tidspunkt er bevilget 2,7 mio. kr. Budgettet til kulturpuljerne er i 2026 1,9 mio. kr. (ekskl. de 0,8 mio. kr. fra PL-midlerne). </li><li>Af genbevillingen på 1,7 mio. kr. er der flyttet budget på 0,334 mio. kr. til et nyt halgulv i Vestjysk Fritidscenter (se nærmere info under Folkeoplysning og Idræt). </li><li>Derudover er der disponeret 0,2 mio. kr. til fælles udgifter på kulturområdet. </li><li>De resterende 1,2 mio. kr. skal udvalget tage stilling til hvordan skal fordeles (på særskilt punkt på dagsordenen d. 28. maj vedr. genbevillingerne). </li></ul><div>Biblioteket forventer budgetbalance inkl. genbevillingerne på 0,1 mio. kr. </div><div>Folkeoplysning og Idræt viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. inkl. genbevillingerne på 0,7 mio. kr. </div><ul><li>De kommunale haller og idrætsanlæg forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes den negative genbevilling fra 2025. </li><li>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr, inkl. genbevillingerne på 0,8 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Lokaletilskud, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på fælles konti, og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på DGI Parterskabsaftalen (som er et eksternt finansieret projekt med fuld genbevilling). </li><li>På Folkeoplysning og Idræt er der flyttet budget på 0,3 mio. kr. til et nyt halgulv i Vestjydsk Fritidscenter. Halgulvet estimeres at koste 1,7 mio. kr., hvoraf der er søgt 1,1 mio. kr. i Puljen til mindre anlæg. Den resterende udgift dækkes af Kulturel virksomhed med 0,334 mio kr. samt Folkeoplysning og Idræt med 0,3 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalget har den 7. april behandlet en sag vedrørende Udskiftning af gulvkonstruktion og halgulv i idrætshallen Vestjydsk Fritidscenter (punkt 8). Se nærmere beskrivelse heri. </li></ul><div>Anlæg: </div><div>Det korrigerede anlægsbudget er på 15,2 mio. kr. i 2026 inkl. genbevillingerne fra 2025, hvoraf 7,9 mio. kr. forventes brugt og 7,2 mio. kr. forventes overført til budget 2027. </div><div>Anlægsprojekterne fremgår af vedhæftede oversigt. </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. april 2026.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/3459525c-9362-4d75-8cd0-ce6d79194e6a"
  - DocumentId "3459525c-9362-4d75-8cd0-ce6d79194e6a"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-Ø00-5-26"
Navn "Budgetopfølgning pr. 30. april 2026"
Punktnummer "3"
Bilag 0 items
Documents null
Id "fb8e8bf3-54c3-46a1-9c85-647a2aa9988b"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "f3eb60ea-40a0-4064-9a95-8de8398ac988"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.01.00-Ø00-5-26"
SourceId "c9d6c2a1-8086-4f44-a1ca-39ec312a40ba"
Caption "Budgetopfølgning pr. 30. april 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items